| Isplaćeno: 2024-05-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202404-001-190-ZABAHR2X-20
- Broj računa
- 24/00512
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1524 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-05 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202405-004-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 24/00632
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-06-05
- Datum dospijeća
- 2024-06-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1524 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202406-008-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 24/00793
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-07-08
- Datum dospijeća
- 2024-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1524 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-06 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202407-006-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 24/00922
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-08-06
- Datum dospijeća
- 2024-08-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1524 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-06 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202408-001-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 24/00992
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-09-06
- Datum dospijeća
- 2024-09-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1524 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-09-06
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202409-002-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 24/01052
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-10-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1524 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202410-005-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 24/01146
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-11-08
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1524 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202411-003-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 24/01289
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2024-12-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1524 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202412-009-08-ZABA-19
- Broj računa
- 25/00030
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-01-08
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202501-003-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 25/00127
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-02-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202502-002-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 25/00248
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-03-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202503-004-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 25/00354
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-04-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202504-003-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 25/00526
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-05-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202505-002-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 25/00648
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202506-003-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 25/00790
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-07-08
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202507-008-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 25/00935
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-08-08
- Datum dospijeća
- 2025-08-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202508-001-190-ZABAHR2X-18
- Broj računa
- 25/00988
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-09-08
- Datum dospijeća
- 2025-09-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 1-25 ŠTE
- Broj računa
- 25/00144
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923600003216233546
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 246.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 246,48 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 12-2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 246.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 246,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | Općina Jarmina | Zagrebačka banka d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata naknade po računu od 31.03.2025.
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 245.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 245,85 € | Jarmina |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202410-001-230-ZABAHR2X-34
- Broj računa
- 24/00846
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-11-08
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1594 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 245.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 245,67 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-10 | Stupnik | Zagrebačka banka d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2024
- Broj računa
- 2024/019999/6241125/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR01 185510000724-21300-3
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343120
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0053 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-08-10
- Iznos kako je ispisan
- 245.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 245,41 € | Stupnik |
| Isplaćeno: 03/2026 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 245.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 245,38 € | Tar-Vabriga - Torre-Abrega |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | Općina Virje | Zagrebačka banka d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata naknade po računu od 31.08.2025.
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 245.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 245,30 € | Virje |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | Grad Lepoglava | Zagrebačka banka d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata naknade po računu od 31.05.2026.
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 245.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 245,01 € | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | Općina Virje | Zagrebačka banka d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata naknade po računu od 28.02.2026.
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 244.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 244,19 € | Virje |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | Općina Virje | Zagrebačka banka d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata naknade po računu od 28.02.2025.
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 243.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 243,69 € | Virje |
| Isplaćeno: 2024-07-10 | Općina Jarmina | Zagrebačka banka d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata naknade po računu od 30.06.2024.
- Datum isplate
- 2024-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 241.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 241,98 € | Jarmina |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 26-3 BEL
- Broj računa
- 26/00323
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6623600003235379280
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1514 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 241.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 241,68 € | Karlovac |
| 01/2025 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Članarine i norme Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET
- Šifra rashoda
- 3294
- Vrsta rashoda
- Članarine i norme
| 241,35 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 100 za 10/24 JUGOVAC SANJA Za mjesec 10/24
- Broj računa
- 24/00697
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823600003219743759
- Poziv na broj
- HR00 3219743759
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0528 Plaće za redovan rad
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-11-15
- Iznos kako je ispisan
- 241.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 241,18 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202608-001-191-ZABAHR2X-31
- Broj računa
- 26/00685
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-09-08
- Datum dospijeća
- 2026-09-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1773 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 240.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 240,82 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202401-001-191-ZABAHR2X-27
- Broj računa
- 24/00117
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-02-08
- Datum dospijeća
- 2024-02-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1574 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-08
- Iznos kako je ispisan
- 240.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 240,73 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-10 | Općina Virje | Zagrebačka banka d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata naknade po računu od 31.10.2025.
- Datum isplate
- 2025-11-10
- Iznos kako je ispisan
- 240.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 240,66 € | Virje |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Račun za MasterCard 25/0002506
- Broj računa
- 5700120214
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 5700120214
- Datum računa
- 2025-04-18
- Datum dospijeća
- 2025-04-28
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0015 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 240.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240,60 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | Pula - Pola | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- POMOĆ ZA STANOVANJE pojedinačn Za razdoblje 07/2024
- Broj računa
- 24/02168
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6223600003248714330
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-07-19
- Datum dospijeća
- 2024-07-22
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372194
- Naziv konta
- Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R0714 Naknada socijalno ugroženima
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 240.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 240,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202407-002-200-ZABAHR2X-4
- Broj računa
- 24/00501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-08-13
- Datum dospijeća
- 2024-08-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321110
- Naziv konta
- Dnevnice za službeni put u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0068 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 240.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-10 | Općina Kalinovac | Zagrebačka banka d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata naknade po računu od 30.04.2026.
- Ekonomska klasifikacija
- 34311
- Naziv konta
- Usluge banaka
- Datum isplate
- 2026-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 239.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 239,82 € | Kalinovac |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 04/24 - SVETVINČENAT
- Broj računa
- 04-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7510010051743512001
- Poziv na broj
- HR68 1880-65555762680-24135
- Datum računa
- 2024-05-13
- Datum dospijeća
- 2024-05-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 239.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 239,44 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 05/24 - SVETVINČENAT
- Broj računa
- 05-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7510010051743512001
- Poziv na broj
- HR68 1880-65555762680-24165
- Datum računa
- 2024-06-12
- Datum dospijeća
- 2024-06-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 239.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 239,42 € | Pula - Pola |