| Isplaćeno: 06/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 742/1/1, igračke i didaktika -DV Krk 1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 324,34
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 324,34 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ASTREJA PLUS d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A201013
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 321,30
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 321,3 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 955/1/1, igračke-DV Krk-J2
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 319,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 319,25 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-09-18 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA
- Broj računa
- 1112/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1929-25
- Datum računa
- 2025-09-08
- Datum dospijeća
- 2025-09-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600108 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1516 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 319.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 193/1/1, svjetleći stol -DV Milohnići
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 313,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 313,56 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 741/1/1, igračke i didaktika DV Krk 1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 307,04
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 307,04 EUR | Plaćeno | Krk |
| 04/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 91448726740
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 303,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 632/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 299,96
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 299,96 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA
- Broj računa
- 13/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1-26
- Datum računa
- 2026-01-14
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600108 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1524 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","19.08"],["322510","Sitni inventar","275"]]
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 294.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 294,08 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 291.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,13 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-10-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVK - ASTREJA PLUS - OP REMA
- Broj računa
- 1312/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1312-24
- Datum računa
- 2024-09-16
- Datum dospijeća
- 2024-10-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1565-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-11
- Iznos kako je ispisan
- 288.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 288,39 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | ASTREJA PLUS d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0830
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 287,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 287,5 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | DV LOJTRICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- didaktika
- Broj računa
- 1690-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1690-24
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0310 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 285.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 285,78 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- didaktika (TUR)
- Broj računa
- 935/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1697-25
- Datum računa
- 2025-08-04
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225111
- Naziv konta
- DVIZV - sitni inventar i autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409009 Programi javnih potreba - predškola i TUR - DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1673 DV Izvor - sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 283.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283,29 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 281.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 281,05 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA OPREMU
- Broj računa
- 2104/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2488-24
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1587-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 276.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 276 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Dubrovnik | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 2095
- Broj računa
- 2095
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 3127-24
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008710 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 275.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 275,63 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Dubrovnik | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 2095
- Broj računa
- 2095
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 3127-24
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008710 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 275.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 275,63 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- STOL KVADRATNI
- Broj računa
- 1438-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1438-24
- Datum računa
- 2024-10-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242210
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0304 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 273.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-26 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ASTREJA PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ASTREJA PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- rn za gumirane plahte 5
- Broj računa
- 36/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 03115925-2600002-10
- Datum računa
- 2026-01-21
- Datum dospijeća
- 2026-02-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0448 Sitni inventar
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 270.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- R1673 didaktika (MŠ)
- Broj računa
- 2119/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2864-24
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2025-01-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251071
- Naziv konta
- POMOĆI - DV IZVOR - sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1067 DV Izvor - sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 268.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 268,75 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- pješčani satovi (svi objekti)
- Broj računa
- 289/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 146-25
- Datum računa
- 2025-03-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225111
- Naziv konta
- DVIZV - sitni inventar i autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409009 Programi javnih potreba - predškola i TUR - DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.5. Pomoći PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1693 DV Izvor - sitan inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 268.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 268,75 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ASTREJA PLUS d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 264,49
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 264,49 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | Split | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 257.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 257,46 EUR | Plaćeno | Split |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 254.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 254,38 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Košarkaška lopta,košark a
- Broj računa
- 1628/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2676-25
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Ostale pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0278 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 252.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 252,48 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- led ploče za crtanje s punjačem
- Broj računa
- 192/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 192-26
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225111
- Naziv konta
- DVIZV - sitni inventar i autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409009 Programi javnih potreba - predškola i TUR - DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1673 DV Izvor - sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 248.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 248,75 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Split | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 244.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 244,03 EUR | Plaćeno | Split |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA
- Broj računa
- 143/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 143-24
- Datum računa
- 2024-02-09
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1385 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 241.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 241,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 642/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 241,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 241,43 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Pluto panoi
- Broj računa
- 316/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 686-24
- Datum računa
- 2024-03-20
- Datum dospijeća
- 2024-04-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 6.2. Donacije - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0280 Materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["232210","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","90"],["232210","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","141.25"]]
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 231.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 231,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 503/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 223,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 223,75 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | Astreja plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- Astreja plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 108/24 DRŽ.MLADI IGRE R AZNE
- Broj računa
- 201/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 201-24
- Datum računa
- 2024-02-22
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A21 4009T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola
- Izvor financiranja
- 5.1.270 POMOĆI ZA PROJEKT MLADI U LOKALNOM PROGR. GRADA PULE-ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R2493.01 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 222.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222,1 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Senzorički pijesak
- Broj računa
- 1761/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2860-24
- Datum računa
- 2024-11-14
- Datum dospijeća
- 2024-12-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0278 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 220.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Senzorički pijesak
- Broj računa
- 1081/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1902-25
- Datum računa
- 2025-09-02
- Datum dospijeća
- 2025-09-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 220.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 218.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218,75 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 538/1/1, kolica za posluživanje-DV Malinska
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 207,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 207,38 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA STOL ZA ODG AJATELJE
- Broj računa
- 77/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 77-24
- Datum računa
- 2024-01-29
- Datum dospijeća
- 2024-02-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422120
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600006 Javne potrebe u predškolskom odgoju
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1602 Postrojenja i oprema-Ostali vrtićki programi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 207.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 207,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 07/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 809/1/1, navlake za pokrivače-DV Milohnići
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 196,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 196,88 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 03/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 279/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 193,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 193,75 EUR | Plaćeno | Krk |