| Isplaćeno: 2024-11-21 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 410.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 410 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA
- Broj računa
- 16/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1-26
- Datum računa
- 2026-01-14
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600108 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1524 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","78.75"],["422730","Oprema","322.5"]]
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 401.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 401,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 442/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 399,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 399,95 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 770/1/1, didaktika-DV Baška
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 397,89
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 397,89 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 441/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 396,55
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 396,55 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 971/1/1,sitni inventar-mo bilni centar za pijesak i vodu-V7
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 396,51
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 396,51 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-09-21 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA 879/1/ 1
- Broj računa
- 879/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 879-26
- Datum računa
- 2026-09-03
- Datum dospijeća
- 2026-09-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600108 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1524 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-09-21
- Iznos kako je ispisan
- 386.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 386,54 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- GKIGK NEKNJIŽNA GRAĐA ( IGRAČKE) - MKM
- Broj računa
- 234/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 234-26
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424210
- Naziv konta
- Djela likovnih umjetnika
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 386.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 386,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-16 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 380.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 380,18 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 378.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 378,63 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | Karlovac | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- OPREMA ZA RADIONICU -PROG. POTENCIJALI ZAJDNICE
- Broj računa
- 488/1/1OPREMA RADIONICA
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 488-26
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005T600501 Potencijali zajednice
- Izvor financiranja
- 6.0. Donacije
- Funkcijska klasifikacija
- 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- R0887 Rashodi za materijal i energiju
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 377.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 377,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA
- Broj računa
- 924/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 924-26
- Datum računa
- 2026-09-10
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600108 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1524 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","119.79"],["322510","Sitni inventar","257.37"]]
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 377.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 377,16 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- didaktika (TUR)
- Broj računa
- 955/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1738-25
- Datum računa
- 2025-08-11
- Datum dospijeća
- 2025-08-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225111
- Naziv konta
- DVIZV - sitni inventar i autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409009 Programi javnih potreba - predškola i TUR - DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1673 DV Izvor - sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 375.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 375 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 634/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 374,79
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 374,79 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | Općina Kloštar Podravski | Astreja plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Astreja plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa 1791/1/1
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 373.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 373,75 EUR | Plaćeno | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | Grad Zagreb | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- PLAN POTREBA-KUTIĆI PREOBLAĆENJA G.Č. PEŠČENICA
- Broj računa
- 243/1/1
- Broj ugovora
- br.PŽ 4/26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 243-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-04-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020209 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-VMO
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 372.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 372,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 08/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 1063/1/1, igračke DV Krk-J3
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 367,05
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 367,05 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-07-13 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Mekane cigle s rupama
- Broj računa
- 590/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 590-26
- Datum računa
- 2026-06-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-13
- Iznos kako je ispisan
- 365.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 365 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Didaktika
- Broj računa
- 1238/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1946-25
- Datum računa
- 2025-09-29
- Datum dospijeća
- 2025-10-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225111
- Naziv konta
- DVIZV - sitni inventar i autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409009 Programi javnih potreba - predškola i TUR - DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1673 DV Izvor - sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 365.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 365 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA DIDAKTIKU
- Broj računa
- 19/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 19-24
- Datum računa
- 2024-01-18
- Datum dospijeća
- 2024-01-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1601 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 363.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 956/1/1, igračke-DV Krk-J4
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 362,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 362,69 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Stol za igru
- Broj računa
- 1726/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1726-1-1
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Ostale pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0278 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 359.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-23 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- metalna polica,jastuci za sjedenje,glazbeni patuljci (Krklecova)
- Broj računa
- 522/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 968-25
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225111
- Naziv konta
- DVIZV - sitni inventar i autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 6.3. Donacije PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1660 DV Izvor - sitan inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 358.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 358,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 358/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 355,91
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 355,91 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 640/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 354,46
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 354,46 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 639/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 353,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 353,36 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 641/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 351,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 351,9 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 359/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 350,35
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 350,35 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 958/1/1, igračke -DV Baška
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 350,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 350,13 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 511/1/1, igračke DV Krk -J2
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 346,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 346,25 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 344.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,2 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA OPREMU
- Broj računa
- 2121/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 3334-24
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2025-01-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1587-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 342.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 342,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 614/1/1, kolica za igračke-DV Milohnić
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 338,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 338,5 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 975/1/1, didaktika-DV Omišalj
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 332,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 332,5 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-06-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- svjetleći powerclix paneli i konstruk.cvjetovi (Krklecova i Bregana)
- Broj računa
- 644/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 644-24
- Datum računa
- 2024-05-17
- Datum dospijeća
- 2024-06-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251072
- Naziv konta
- DONACIJE - DV IZVOR - sitan inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 5.6. DV IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1248 DV Izvor - sitan inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 331.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 331,24 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- powerClix konstruktor, bazen-stolić za pijesak i vodu (Krklecova)
- Broj računa
- 671/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1130-25
- Datum računa
- 2025-05-28
- Datum dospijeća
- 2025-06-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225111
- Naziv konta
- DVIZV - sitni inventar i autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1635 DV Izvor - sitni inventar i auto gume
- Raspodjela po kontima
- [["3225111","DVIZV - sitni inventar i autogume","35"],["3225111","DVIZV - sitni inventar i autogume","295"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 330.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 330 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA
- Broj računa
- 700/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 700-24
- Datum računa
- 2024-05-27
- Datum dospijeća
- 2024-06-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600108 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1396 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 327.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 327,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Kvadrstni mozaik,bubanj ,povećala
- Broj računa
- 1629/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2625-25
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Ostale pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0278 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 327.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 327,68 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 1827/1/1, sredstva MZO
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 327,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 327,38 EUR | Plaćeno | Krk |