| Isplaćeno: 03/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 306/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 598,35
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 598,35 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | Dubrovnik | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Plaćanje po računu 251/1/1
- Broj računa
- 251/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 251-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008710 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 591.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 591,25 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-05-25 | Grad Zagreb | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- PLAN POTREBA- SET DR.IGARA MO BOTINEC
- Broj računa
- 409/1/1
- Broj ugovora
- NZZ 21/26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 409-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2026-04-27
- Datum dospijeća
- 2026-05-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020211 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-VMO
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 579.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 579,04 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVK - ASTREJA PLUS - SI TNI INVENTAR
- Broj računa
- 1552/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1552-24
- Datum računa
- 2024-10-18
- Datum dospijeća
- 2024-11-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1579 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 572.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 572,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ASTREJA PLUS d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A201013
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 563,44
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 563,44 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-02-06 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVK - ASTREJA PLUS - DI DAKTIČKE IGRAČKE
- Broj računa
- 2288/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 3466-24
- Datum računa
- 2025-01-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600006 Javne potrebe u predškolskom odgoju
- Izvor financiranja
- 6.5. Donacije - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1714 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","105.19"],["422730","Oprema","281.25"],["322510","Sitni inventar","168.75"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 555.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 555,19 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 550.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 550 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA OPREMU
- Broj računa
- 2124/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 3339-24
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2025-01-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1587-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 531.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 531,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Pješčanik
- Broj računa
- 213/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 213-24
- Datum računa
- 2024-02-23
- Datum dospijeća
- 2024-03-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242270
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0289 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Raspodjela po kontima
- [["242270","Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene","530.07"],["242270","Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene","259.89"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 530.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 530,07 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 687/1/1, biblioteka četvrtasta i flexi ormar s pretincima -DV Vrbnik
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 528,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 528 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 310/1/1, navlake za pokrivače-DV Malinska
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 525,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 525 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2024-11-15
- Iznos kako je ispisan
- 522.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 522,63 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-11-12 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Kućica-Vukovina
- Broj računa
- 1290/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1893-25
- Datum računa
- 2025-10-06
- Datum dospijeća
- 2025-10-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 518.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMJEŠTAJ
- Broj računa
- 1797/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2488-24
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422120
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1587-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 515.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 515,45 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | Dubrovnik | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 189 ASTREJA - DJEČJA KUHINJA
- Broj računa
- 189/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 189-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 42 Namjenske tekuće pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00005236 Oprema
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 512.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,5 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | Dubrovnik | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 156 ASTREJA - DJEČJA KUHINJA
- Broj računa
- 156/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 156-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2026-02-17
- Datum dospijeća
- 2026-03-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 42 Namjenske tekuće pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00005236 Oprema
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 512.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,5 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 506.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506,25 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 12/2024 | GRAD KOPRIVNICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 500,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 500 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 794/1/1, didaktika-DV Baška
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 498,58
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 498,58 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA
- Broj računa
- 12/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1-26
- Datum računa
- 2026-01-14
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600108 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1524 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","30"],["322510","Sitni inventar","465"]]
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 495.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 495 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | Grad Zagreb | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- IGRE, SLAGALICE-MO BOTINEC
- Broj računa
- 258/1/1
- Broj ugovora
- 6/25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 386-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2025-03-07
- Datum dospijeća
- 2025-04-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020280 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - VMO
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 479.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 479,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 866/1/1, didaktika
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 476,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 476,25 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 1703/1/1, polica za knjige -DV Vrbnik
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 468,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 468,75 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Pula - Pola | Astreja plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- Astreja plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Padobran 3,5 m 25/0000250
- Broj računa
- 44/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 120-25
- Datum računa
- 2025-01-20
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323390
- Naziv konta
- Ostale usluge promidžbe i informiranja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT
- Program / aktivnost
- A12 4003T403012 Pomoćnici u nastavi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0787 Usluge promidžbe i informiranja-Pomoćnici u nastavi
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 464.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 464,75 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 957/1/1, igračke-DV Krk
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 461,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 461,25 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Penjalica sa dva toboga na
- Broj računa
- 1082/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1893-25
- Datum računa
- 2025-09-02
- Datum dospijeća
- 2025-09-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 448.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 448,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 1613/1/1, dječje ležaljke i posteljina
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 446,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 446,25 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVK - ASTREJA PLUS - DJ EČJE IGRAČKE
- Broj računa
- 826/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1382-25
- Datum računa
- 2025-07-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1709 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 439.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 439,14 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 789/1/1, igračke J1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 434,96
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 434,96 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 440/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 433,73
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 433,73 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Dubrovnik | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 169 ASTREJA - IGRAČE KONO
- Broj računa
- 169/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 169-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008620 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 432.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 432,46 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 790/1/1, didaktika-V9
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 432,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 432,38 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Tricikli
- Broj računa
- 495/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 495-26
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 430.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 430,49 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- FLEXI ormar sa 6 kutija
- Broj računa
- 1436/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2135-24
- Datum računa
- 2024-10-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232250
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0278 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 425.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 425 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 423.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 423,75 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA DIDAKTIKU
- Broj računa
- 21/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 21-24
- Datum računa
- 2024-01-18
- Datum dospijeća
- 2024-01-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1601 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 420.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 420,35 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 218/1/1, kolica za posluživanje-DV Njivice
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 414,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 414,75 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 349/1/1, kolica za posluživanje
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 414,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 414,75 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | Astreja plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- Astreja plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DIDAKTIKA - IGRAČKE
- Broj računa
- 1625/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2324-25
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.175 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2758-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 411.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 411,75 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 504/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 410,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 410,75 EUR | Plaćeno | Krk |