| Isplaćeno: 10/2025 | Dječji vrtić Pahuljica | ASTREJA PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Pahuljica
- Primatelj
- ASTREJA PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Pahuljica
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 925.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 925 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ASTREJA PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ASTREJA PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- rn za tepihe za grupe R
- Broj računa
- 949/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 949-26
- Datum računa
- 2026-09-15
- Datum dospijeća
- 2026-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0448 Sitni inventar
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 885.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 885,59 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 1854/1/1, didaktika za posebnu skupinu
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 884,54
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 884,54 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | Astreja plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- Astreja plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DIDAKTIKA - IGRAČKE
- Broj računa
- 1623/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2628-25
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2730-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 859.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 859,23 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVK - ASTREJA PLUS - SI TAN INVENTAR
- Broj računa
- 1136/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1136-24
- Datum računa
- 2024-08-26
- Datum dospijeća
- 2024-09-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 855.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 855,52 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 853.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 853,1 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-03-27 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVK - ASTREJA PLUS - OP REMA
- Broj računa
- 299/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 95-25
- Datum računa
- 2025-03-13
- Datum dospijeća
- 2025-03-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","353.29"],["422730","Oprema","492.81"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 846.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 846,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA
- Broj računa
- 15/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1-26
- Datum računa
- 2026-01-14
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600108 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1524 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","263.69"],["322510","Sitni inventar","256.31"],["422730","Oprema","322.5"]]
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 842.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 842,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-02 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- sitan inventar
- Broj računa
- 1523/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2495-25
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2025-11-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2026-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 825.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 825,32 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | ASTREJA PLUS doo Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS doo
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 825.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 825 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 822.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 822,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Lego kuća,lutka za razv oj empatije,senzorne tube
- Broj računa
- 1762/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2861-24
- Datum računa
- 2024-11-14
- Datum dospijeća
- 2024-12-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0278 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 820.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 820,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | Dubrovnik | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Namještaj vrtić N-23-2026
- Broj računa
- 89/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-02-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42212
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009395 Uredski namještaj
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 818.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 818,16 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-07-09 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA IGRAČKE
- Broj računa
- 855/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 855-24
- Datum računa
- 2024-06-26
- Datum dospijeća
- 2024-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1601 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","458.51"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","356.24"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 814.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 814,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 91448726740
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 798,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Dubrovnik | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Plaćanje po računu 263/1/1
- Broj računa
- 263/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 263-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2026-03-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008710 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 787.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 787,5 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- dječje stolice
- Broj računa
- 1155/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1858-25
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227311
- Naziv konta
- DVIZV - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409009 Programi javnih potreba - predškola i TUR - DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1674 DV Izvor - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 775.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 775 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVK - ASTREJA PLUS - SI TAN INVENTAR
- Broj računa
- 1137/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1137-24
- Datum računa
- 2024-08-26
- Datum dospijeća
- 2024-09-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 773.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 773,18 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Mobilni centar za vodu, bazen za istraživanja
- Broj računa
- 355/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2071-23
- Datum računa
- 2024-03-28
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0278 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 759.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 759,84 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA
- Broj računa
- 2247/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 3607-24
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 751.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 751,79 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 05/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 449/1/1, didaktika
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 744,64
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 744,64 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMJEŠTAJ
- Broj računa
- 1795/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2488-24
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422120
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1587-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 741.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 741,92 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- didaktika (TUR)
- Broj računa
- 873/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 873-24
- Datum računa
- 2024-06-28
- Datum dospijeća
- 2024-07-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251071
- Naziv konta
- POMOĆI - DV IZVOR - sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR
- Izvor financiranja
- 4.7. D.V. IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1067 DV Izvor - sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 720.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 720,14 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA OPREMU
- Broj računa
- 2106/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2488-24
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1587-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 716.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 716,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-29 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVK - ASTREJA PLUS - DR VENE IGRAČKE
- Broj računa
- 1499/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1499-24
- Datum računa
- 2024-10-11
- Datum dospijeća
- 2024-10-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600006 Javne potrebe u predškolskom odgoju
- Izvor financiranja
- 6.5. Donacije - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1586-2 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 701.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 701,36 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | ASTREJA PLUS d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Sitni inventar i autogume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A201013
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 698,73
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 698,73 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 322/1/1, ighračke-DV Krk
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 692,87
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 692,87 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 940/1/1, didaktika-DV Omišalj
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 688,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 688,75 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 12/2024 | GRAD KOPRIVNICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 3225 Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 687,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 687,5 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | OŠ Banova Jaruga | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","187.03"],["4226","Sportska i glazbena oprema","496.05"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 683.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 683,08 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-06-06 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DIDAKTIČKE IGRAČKE
- Broj računa
- 545-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 545-24
- Datum računa
- 2024-05-07
- Datum dospijeća
- 2024-05-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 670.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 670,76 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 655.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 655,26 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 859/1/1, didaktika
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 633,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 633,25 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-01-25 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA DIDAKTIKU
- Broj računa
- 20/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 20-24
- Datum računa
- 2024-01-18
- Datum dospijeća
- 2024-01-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1601 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-01-25
- Iznos kako je ispisan
- 630.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 630,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 644/1/1, dječje igračke -DV Krk
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 622,60
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 622,6 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Racun br.: 494/1/1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 621,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 621,25 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Račun br.: 1015/1/1, didaktika za posebnu skupinu
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 620,10
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 620,1 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA OPREMU
- Broj računa
- 2103/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2488-24
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1587-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 601.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 601,45 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- igre, magnetna kocka,matematičke puzzle (MŠ)
- Broj računa
- 1345/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1345-24
- Datum računa
- 2024-09-20
- Datum dospijeća
- 2024-10-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251071
- Naziv konta
- POMOĆI - DV IZVOR - sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR
- Izvor financiranja
- 4.7. D.V. IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1067 DV Izvor - sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 601.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 601,25 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Dubrovnik | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 1979
- Broj računa
- 1979
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2702-24
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-12-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009419 Oprema
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 601.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 601,25 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |