| Isplaćeno: 2024-10-15 | Samobor | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV Izvor nabava iugradnja opreme za unutrašnjeuređenje vrt
- Broj računa
- 1327/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1327-24
- Datum računa
- 2024-09-17
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221210
- Naziv konta
- Uredski namještaj za dječje vrtiće
- Organizacijska klasifikacija
- 003 20 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
- Program / aktivnost
- P60 6012K601222 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Izvor
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3204 Opremanje objekta DV - namještaj i računalna oprema
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 111659.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111.659,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | Grad Zagreb | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- UG.1366/2023-OK-DV POLETARAC-PO STUDENTSKI GRAD-PRENAMJENA-OPREMANJE
- Broj računa
- 1424/1/1
- Broj ugovora
- 1366/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1424
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-11-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA
- Izvor financiranja
- 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 12010037 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 46211.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46.211,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 12/2024 | GRAD KOPRIVNICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 4221 Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 40.276,93
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 40.276,93 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2025-11-06 | Split | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-11-06
- Iznos kako je ispisan
- 35566.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35.566,11 EUR | Plaćeno | Split |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | Samobor | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Nabava didaktičkeopreme
- Broj računa
- 357/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 357-26
- Datum računa
- 2026-04-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227301001
- Naziv konta
- Oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 003 20 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
- Program / aktivnost
- P60 6012K601224 Izgradnja dječjeg vrtića u Perivoju
- Izvor financiranja
- 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2168 Opremanje dječjeg vrtića u Perivoju - uređaji i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 32499.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 32.499,91 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-10 | Grad Zagreb | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- UG.183/2024-OK-DV KUSTOŠIJA-PO GAJNICE-OPREMANJE
- Broj računa
- 1265/1/1
- Broj ugovora
- 183/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1265
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2024-09-11
- Datum dospijeća
- 2024-10-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4511
- Naziv konta
- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011212K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA
- Izvor financiranja
- 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 12010037 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2024-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 28026.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28.026,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-06 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA OPREMU
- Broj računa
- 107/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1-26
- Datum računa
- 2026-02-04
- Datum dospijeća
- 2026-03-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600004 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1775 Postrojenja i oprema - ostali vrtićki programi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 24999.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24.999,83 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | Samobor | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV Izvor, Nabavadidaktičke opreme-G. Krkleca 2
- Broj računa
- 1329/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1329-24
- Datum računa
- 2024-09-17
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 003 20 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
- Program / aktivnost
- P60 6012K601222 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Izvor
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3207 Opremanje objekta DV - sitni inventar
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 24970.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24.970,44 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-06 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMJEŠTAJ
- Broj računa
- 108/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1-26
- Datum računa
- 2026-02-04
- Datum dospijeća
- 2026-03-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","17171.47"],["422610","Sportska oprema","2334.58"],["422620","Glazbeni instrumenti i oprema","473.81"],["422730","Oprema","3439.71"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 23419.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 23.419,57 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | Samobor | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV Izvor-Nabava iugradnja sportske opreme G.Krkleca 2
- Broj računa
- 1328/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1328-24
- Datum računa
- 2024-09-17
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422610
- Naziv konta
- Sportska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 003 20 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
- Program / aktivnost
- P60 6012K601222 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Izvor
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3205 Opremanje objekta DV - sportska oprema
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 18080.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 18.080,55 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- ljuljačka, penjalica i igralo sa toboganom (Bragana)
- Broj računa
- 1517/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1517-24
- Datum računa
- 2024-10-14
- Datum dospijeća
- 2024-10-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273033
- Naziv konta
- PN - DV Izvor - oprema za ostalu namjenu
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090K409001 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1491 DV Izvor - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 17956.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 17.956,25 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 09/2025 | GRAD KOPRIVNICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 15.899,65
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 15.899,65 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 09/2025 | GRAD KOPRIVNICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 3225 Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 15.492,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 15.492,9 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | Dubrovnik | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 765 ASTREJA - MONTESSORI IGRAČKE
- Broj računa
- 765/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 765-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR91448726740
- Datum računa
- 2026-08-18
- Datum dospijeća
- 2026-09-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009880 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 13813.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13.813,08 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | DV VELIKA GORICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Ljuljačka, vrtuljak, ko mbinirano igralo
- Broj računa
- 884-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2071-23
- Datum računa
- 2024-07-02
- Datum dospijeća
- 2024-07-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242270
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0279 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Raspodjela po kontima
- [["242270","Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene","12000"],["242270","Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene","1437.5"]]
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 13437.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13.437,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | Samobor | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Nabava sportske opremeDV Perivoj
- Broj računa
- 358/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 358-26
- Datum računa
- 2026-04-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4226101001
- Naziv konta
- Sportska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 003 20 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
- Program / aktivnost
- P60 6012K601224 Izgradnja dječjeg vrtića u Perivoju
- Izvor financiranja
- 8.1.01 Namjenski primici od zaduživanja
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2167 Opremanje dječjeg vrtića u Perivoju - sportska oprema
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 12427.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.427,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVL- RN ZA DIDAKTIKU
- Broj računa
- 567/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 567-26
- Datum računa
- 2026-06-05
- Datum dospijeća
- 2026-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 03 DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1782 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 11419.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11.419,72 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVL- RN ZA NAMJEŠTAJ
- Broj računa
- 568/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 568-26
- Datum računa
- 2026-06-05
- Datum dospijeća
- 2026-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 03 DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ
- Program / aktivnost
- A60 6000A600004 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1796 Postrojenja i oprema - ostali vrtićki programi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 10678.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10.678,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA | ASTREJA PLUS doo Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS doo
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 9755.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.755,79 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-09-25 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVK - ASTREJA PLUS - OP REMA I SITAN INVENTAR
- Broj računa
- 983/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 1391-25
- Datum računa
- 2025-08-18
- Datum dospijeća
- 2025-09-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1709 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","5691.32"],["422730","Oprema","3449.24"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 9140.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.140,56 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-03 | Starigrad | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- Pl. rač. 856/1/1
- Broj računa
- 856/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 856-26
- Datum računa
- 2026-09-01
- Datum dospijeća
- 2026-10-01
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- A06 0101T100002 Opremanje dječjeg vrtića Osmjeh
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0247 Opremanje dječjeg vrtića Osmjeh
- Datum isplate
- 2026-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 8133.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.133,44 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | Općina Kloštar Podravski | Astreja plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Astreja plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 1718, 1693, 1692
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 7999.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 7.999,63 EUR | Plaćeno | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Općina Milna | Astreja plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Milna
- Primatelj
- Astreja plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 7362.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 7.362,5 EUR | Plaćeno | Milna |
| Isplaćeno: 2025-02-05 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- R1674 oprema za grupe-klupice,stol,krevetići,biblioteka (TUR)
- Broj računa
- 2117/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2809-24
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2025-01-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273031
- Naziv konta
- POMOĆI - DV Izvor - oprema za ostalu namjenu
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1068 DV Izvor - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 5950.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.950 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMJEŠTAJ
- Broj računa
- 1794/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2488-24
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422120
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1587-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 5097.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.097,04 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-18 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DV4R- RN ZA MATERIJAL
- Broj računa
- 137/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 3488-24
- Datum računa
- 2025-02-04
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1732 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 4837.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.837,34 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-23 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 4690.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.690,46 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 4675.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.675 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 12/2024 | GRAD KOPRIVNICA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 4.496,45
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 4.496,45 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2025-09-23 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 4379.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.379,46 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 4264.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.264,85 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-09-23 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 3935.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.935,88 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 3845.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.845,19 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-11-06 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | Astreja plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- Astreja plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DIDAKTIKA - IGRAČKE
- Broj računa
- 1410/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 2324-25
- Datum računa
- 2025-11-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.175 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2758-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-11-06
- Iznos kako je ispisan
- 3633.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.633,03 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 3603.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.603,3 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 3475.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.475 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVK - ASTREJA PLUS - OP REMA I SITAN INVENTAR
- Broj računa
- 9/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 9-24
- Datum računa
- 2024-01-12
- Datum dospijeća
- 2024-02-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1579 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","1972.18"],["422730","Oprema","1487.5"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 3459.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.459,68 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 3432.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.432,36 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ASTREJA plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ASTREJA plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB NOVI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 3428.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.428,05 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ | ASTREJA PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ
- Primatelj
- ASTREJA PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 91448726740
- Opis
- DVL - RN ZA NAMJEŠTAJ
- Broj računa
- 875/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4625000091101005104
- Poziv na broj
- HR00 875-26
- Datum računa
- 2026-09-02
- Datum dospijeća
- 2026-09-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 03 DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ
- Program / aktivnost
- A60 6000A600004 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1796 Postrojenja i oprema - ostali vrtićki programi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ LUŠČIĆ
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 3397.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.397,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |