| Isplaćeno: 2026-01-02 | OŠ N.HRIBAR | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Školske klupe dvosjed i školske stolice, niži uzrast
- Broj računa
- 453-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 453-120251-23709
- Datum računa
- 2025-10-21
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 2396.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.396,44 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 1887.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.887,5 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-06-09 | OŠ Vladimira Vidrića | Školska oprema- Gregić j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- Školska oprema- Gregić j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2026-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 1738.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.738,44 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 1266.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.266,5 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- OŠ D.J.UF-268 RAZN.OST. MAT.ZA PROJEKT-DAROVITI UČ.
- Broj računa
- 160-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR00 160-120261-46507
- Datum računa
- 2026-05-08
- Datum dospijeća
- 2026-06-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1050 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 1225.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.225,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ N.HRIBAR | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Školske stolice viši uz rast, program klasik - sive
- Broj računa
- 21-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 21-120261-23700
- Datum računa
- 2026-02-11
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 1205.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.205,63 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-01 | Dubrovnik | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- ŠKOLSKA OPREMA - PLOČA NA STALKU
- Broj računa
- 174-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 174-120261-57090
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR89077533639
- Datum računa
- 2026-05-25
- Datum dospijeća
- 2026-06-09
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004154 Sitni inventar
- Raspodjela po kontima
- [["32251","Sitni inventar","912.5"],["32319","Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz","100"]]
- Datum isplate
- 2026-06-01
- Iznos kako je ispisan
- 1012.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.012,5 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | OŠ VELI VRH PULA | ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- fd524 šk.o gregić plaća nje dijela rač268-oprema fizOŠ V elli Vrh Pula-z-4312
- Broj računa
- 268-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR00 268-120261-29181
- Datum računa
- 2026-08-12
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2214 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 939.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 939 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | OŠ E.KVATERNIKA | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Garderobni ormari - 2 d jelni (2 kom)
- Broj računa
- 516-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 516-120251-15589
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 655.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 655,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | OŠ VELI VRH PULA | ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- plaćanje dijela rač 268 OŠ Velli Vrh Pula-z-4312
- Broj računa
- 268-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR00 268-120261-29181
- Datum računa
- 2026-08-12
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2146 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 648.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 648,24 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | Dubrovnik | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Račun br. 67-VP1-1
- Broj računa
- 67-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 67-120261-6458
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR89077533639
- Datum računa
- 2026-03-04
- Datum dospijeća
- 2026-04-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008610 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 538.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 538,85 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Dubrovnik | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Oprema vrtić N-24-2026
- Broj računa
- 48-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 48-120261-9769
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR89077533639
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42261
- Naziv konta
- Sportska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18157001 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009878 Sportska oprema
- Raspodjela po kontima
- [["42261","Sportska oprema","475"],["32251","Sitni inventar","31.25"]]
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 506.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506,25 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-05 | Dubrovnik | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Oprema vrtić N-24-2026
- Broj računa
- 48-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2325000091101554150
- Poziv na broj
- HR01 48-120261-9769
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR89077533639
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42261
- Naziv konta
- Sportska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18157001 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009878 Sportska oprema
- Raspodjela po kontima
- [["42261","Sportska oprema","475"],["32251","Sitni inventar","31.25"]]
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 506.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506,25 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 446.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 446,25 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 05/2026 | 03910-Državna vatrogasna škola | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 412,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | Dubrovnik | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Račun br. 218-VP1-1
- Broj računa
- 218-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 218-120261-6459
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR89077533639
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00011773 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 296.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,66 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | OŠ N.HRIBAR | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Pano pluto 120x120 cm i pano pluto 240x120 cm
- Broj računa
- 490-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 490-120251-23704
- Datum računa
- 2025-11-12
- Datum dospijeća
- 2025-12-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 279.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 258.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 258,75 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | OŠ VELI VRH PULA | ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- fd524 šk o gregić plaća nje dijela rač268-sit .inv fizik aviš OŠ Velli Vrh Pula-z-4312
- Broj računa
- 268-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR00 268-120261-29181
- Datum računa
- 2026-08-12
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2193 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 231.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 231,57 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 199.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199,63 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | OŠ A. G. MATOŠA | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ A. G. MATOŠA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ A. G. MATOŠA
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 166.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,06 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 164.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,75 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | Dubrovnik | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Geometrijski pribor magnetni
- Broj računa
- 49-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 49-120261-14786
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR89077533639
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004148 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 144.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144,63 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | OŠ DUBOVAC | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- OŠ DUB - OSTALI MATERIJ AL
- Broj računa
- 288-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR00 288-120261-25921
- Datum računa
- 2026-08-26
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 130.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 130,36 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 87.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,5 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | OŠ VELI VRH PULA | ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- plaćanje dijela rač 268 mater za nastavu fizike OŠ Vel li Vrh Pula-z-4312
- Broj računa
- 268-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR00 268-120261-29181
- Datum računa
- 2026-08-12
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2193 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 12.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 264167
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 56.633,75
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 56.634* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 262941
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 14.081,25
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 14.081* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |