| 02/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 810-Namjenski primici -ostali
- Potprogram
- K578063-PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 51.443,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
- Šifra rashoda
- 3651
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
| 5.638,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | OŠ N.HRIBAR | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Školska klupa, stolica, katedra i nastavnička stolica
- Broj računa
- 323-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 323-120251-23707
- Datum računa
- 2025-08-11
- Datum dospijeća
- 2025-09-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 2469.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.469,31 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | OŠ N.HRIBAR | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Ploča 240x120 s krilom na preklop i pano pluto
- Broj računa
- 324-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 324-120251-23706
- Datum računa
- 2025-08-11
- Datum dospijeća
- 2025-09-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 914.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 914,63 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | OŠ E.KVATERNIKA | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Spužvasti dnevni borava k - PŠ Dubranec
- Broj računa
- 103-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 103-120251-15584
- Datum računa
- 2025-03-10
- Datum dospijeća
- 2025-03-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 834.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 834,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Velika Gorica | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- PŠ Dubranec- Nagrada školama 24/0006807
- Broj računa
- 580-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 580-120241-53005
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2025-01-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 009 01 Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A01 6002A600004 Edukacija i podizanje ekološke svijesti
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0530 Smanjenje zagađivanja
- Proračunska pozicija
- R0647 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 796.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 796 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-12 | OŠ E.KVATERNIKA | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Spužvasti dnevni borava k - PŠ Dubranec
- Broj računa
- 167-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 167-120251-15580
- Datum računa
- 2025-04-09
- Datum dospijeća
- 2025-05-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 697.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 697,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | OŠ J.HABDELIĆA | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Račun br. 97-VP1-1 - šk olska ploča 300x120 zelena
- Broj računa
- 97-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 97-120251-9700
- Datum računa
- 2025-03-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 477.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 477,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ BANIJA | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- OSBAN MJERNI UREĐAJ ZA NASTAVU FIZIKE
- Broj računa
- 65-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR00 65-120251-29798
- Datum računa
- 2025-02-14
- Datum dospijeća
- 2025-03-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422520
- Naziv konta
- Mjerni i kontrolni uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 271.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,86 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 216,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 131,27 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 63,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 61,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 51,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 6,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 6,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |