| Isplaćeno: 2026-09-17 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 258.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 258,75 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | OŠ VELI VRH PULA | ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- fd524 šk o gregić plaća nje dijela rač268-sit .inv fizik aviš OŠ Velli Vrh Pula-z-4312
- Broj računa
- 268-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR00 268-120261-29181
- Datum računa
- 2026-08-12
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2193 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 231.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 231,57 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 216,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 199.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199,63 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | OŠ N.HRIBAR | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Potrošni materijal za n atjecanje iz fizike
- Broj računa
- 81-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 81-120241-23702
- Datum računa
- 2024-02-21
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 170.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,33 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | OŠ A. G. MATOŠA | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ A. G. MATOŠA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ A. G. MATOŠA
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 166.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,06 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 164.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,75 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | Dubrovnik | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Geometrijski pribor magnetni
- Broj računa
- 49-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 49-120261-14786
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR89077533639
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004148 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 144.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144,63 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 02/2025 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 131,27 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | OŠ DUBOVAC | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- OŠ DUB - OSTALI MATERIJ AL
- Broj računa
- 288-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR00 288-120261-25921
- Datum računa
- 2026-08-26
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 130.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 130,36 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | OŠ BOGUMILA TONIJA | ŠKOLSKA OPREMA- GREGIĆ j.d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA- GREGIĆ j.d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- UREDSKI I OSTALI MATERIJALI ZA FIZIKU, U-693 i R-0597
- Broj računa
- 207-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 207-120241-51254
- Datum računa
- 2024-05-21
- Datum dospijeća
- 2024-06-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠ Bogumil Toni,uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0597 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 114.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,41 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 87.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,5 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 09/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 63,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 61,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | OŠ J.HABDELIĆA | ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- Račun br.388-VP1-1-kroj ački metar,žaruljica,baterija - fizik
- Broj računa
- 388-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR01 388-120241-9701
- Datum računa
- 2024-09-17
- Datum dospijeća
- 2024-10-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 55.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,96 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 51,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | OŠ VELI VRH PULA | ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Opis
- plaćanje dijela rač 268 mater za nastavu fizike OŠ Vel li Vrh Pula-z-4312
- Broj računa
- 268-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3924020061100877449
- Poziv na broj
- HR00 268-120261-29181
- Datum računa
- 2026-08-12
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2193 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 12.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 02/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 6,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 6,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 264167
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 56.633,75
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 56.634* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ J.D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ J.D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 262941
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 14.081,25
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 14.081* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |
| Sklopljen: 2023-08-10 | Zadarska županija | Nabava STEM opreme za škole u sklopu projekta STEM COUNTY: Školski i uredski namještaj Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Zadarska županija
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- 602-01/23-01/51; 2198-01-23-1
- Evidencijski broj nabave
- MN-4-23
- Broj objave EOJN
- 2023/S 0F3-0037818
- CPV
- 39162000
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- Da
- Objavljeno trajanje
- do 6. listopada 2023
- Datum sklapanja
- 2023-08-10
- Objavljeni datum izvršenja
- 2023-10-06
- Iznos PDV-a
- 5.403,41
- Iznos s PDV-om
- 27.017,05
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- 27.017,05
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L479":"21.613,64 EUR","M479":"5.403,41 EUR","N479":"27.017,05 EUR","Q479":"27.017,05 EUR"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 21.613,64 EUR | Ugovoreno | Zadarska županija |
| Sklopljen: 2024-04-15 | ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | Školski namještaj (stolovi, stolice, police i ormari) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 238-03-24-09
- Evidencijski broj nabave
- 04-24/11
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/84339
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39160000 - Školski namještaj
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 84339
- Datum sklapanja
- 2024-04-15
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-11-12
- Iznos PDV-a
- 4.512,25
- Iznos s PDV-om
- 22.561,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 18.049
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 22.561,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 22.561,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V31":"18049","W31":"4512.25","X31":"22561.25","Y31":"0","Z31":"0","AA31":"18049","AB31":"22561.25","AE31":"22561.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 18.049* | Ugovoreno | Zagrebačka županija |
| Sklopljen: 2024-10-09 | ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | Namještaj za blagovaonicu (stolovi i stolice) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 89077533639
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 42-04-01/24
- Evidencijski broj nabave
- 04-24/10
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/138482
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39143200 - Namještaj za blagovaonice
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 2 mjeseca
- Oznaka ugovora EOJN
- 138482
- Datum sklapanja
- 2024-10-09
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-30
- Iznos PDV-a
- 1.122
- Iznos s PDV-om
- 5.610
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.488
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.610
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 5.610
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V32":"4488","W32":"1122","X32":"5610","Y32":"0","Z32":"0","AA32":"4488","AB32":"5610","AE32":"5610"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.488* | Ugovoreno | Zagrebačka županija |