| Isplaćeno: 2024-05-22 | OŠ RUDE, SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Naknada za usluge putem digitaln Cop certifikata -god.pretpl
- Broj računa
- 30-0424-0258121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-04243-02581213
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299907
- Naziv konta
- OŠ Rude-ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0514 OŠ Rude - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-05-22 | SAMOBORSKI MUZEJ | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj godišnja pretplata - 23299
- Broj računa
- 08-0424-0260685
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-04243-02606852
- Datum računa
- 2024-05-11
- Datum dospijeća
- 2024-05-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299914
- Naziv konta
- Proračunski korisnici -ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2130 SM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-06-20 | OŠ SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- UFA 490, pretplata certifikat COP
- Broj računa
- 30-0524-0286236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-05240-02862360
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299905
- Naziv konta
- OŠ Samobor-ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0787 OŠ Samobor - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj 1 komplet certifikat godišnja pretplata
- Broj računa
- 1283
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-06246-04002130
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299914
- Naziv konta
- Proračunski korisnici -ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0198 POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-08-20 | OŠ RUDE, SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Naknada za usluge putem digital COP certifik-god.pretp. D.S.
- Broj računa
- 30-0724-0470268
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-07242-04702689
- Datum računa
- 2024-08-07
- Datum dospijeća
- 2024-08-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299907
- Naziv konta
- OŠ Rude-ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0514 OŠ Rude - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj 2 certifikata (K.Sokolović)
- Broj računa
- 08-0824-0540785
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-08249-05407850
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999271
- Naziv konta
- DV Izvor - PN- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1044 DV Izvor - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA ZA KRIPTO UREĐAJ-CERTIFIKAT
- Broj računa
- 30-0924-0580077
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-09245-05800773
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299906
- Naziv konta
- OŠ Milana Langa-ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0888 OŠ M. Langa - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA ZA KRIPTO UREĐAJ-CERTIFIKAT
- Broj računa
- 30-1024-0633902
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-10243-06339026
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299906
- Naziv konta
- OŠ Milana Langa-ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0888 OŠ M. Langa - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- U-1314 Godišnja pretpl. cert. R0615
- Broj računa
- 30-1024-0634269
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-10243-06342698
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299908
- Naziv konta
- OŠ Bogumil Toni - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0615 OŠ B. Tonija - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-12-27 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- fina certifikat - 23235
- Broj računa
- 08-1124-0754389
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-11240-07543891
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3173 SOS - zakupnine, najamnine, licence
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-12-27
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-12-27 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Kripto uređaj godišnja pretplata -23235
- Broj računa
- 08-1124-0750167
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-11240-07501676
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235401
- Naziv konta
- Licence za softver-PK
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303502 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R1988 JVP - licence
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-27
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | OŠ SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- UFA 969, godišnji certifikati COP
- Broj računa
- 30-1124-0703413
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-11240-07034130
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299905
- Naziv konta
- OŠ Samobor-ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0787 OŠ Samobor - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj 2 certifikata godišnja pretplata komplet 2 kom
- Broj računa
- 491
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-02259-01211323
- Datum računa
- 2025-03-01
- Datum dospijeća
- 2025-03-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299903
- Naziv konta
- POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0524 POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA ZA KRIPTO UREĐAJ-CERTIFIKAT
- Broj računa
- 08-0125-0055641
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01252-00556416
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299906
- Naziv konta
- OŠML - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1431 OŠ M. Langa - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj 2 certifikata (M.T.)
- Broj računa
- 08-0125-0048054
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01252-00480541
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299911
- Naziv konta
- DVIZV - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1650 DV Izvor - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- fina certifikat za 2025 - 671
- Broj računa
- 08-0125-0053540
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01252-00535400
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299909
- Naziv konta
- OŠMŠ - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1170 OŠ M. Šiloboda - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-04-01 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA ZA KRIPTO UREĐAJ-CERTIFIKAT
- Broj računa
- 08-0225-0118194
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-02259-01181947
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299906
- Naziv konta
- OŠML - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1431 OŠ M. Langa - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | OŠ RUDE, SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Godišnja pretplata (naknada za usluge) digit COP certifikata
- Broj računa
- 30-0425-0218137
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-04251-02181371
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299907
- Naziv konta
- OŠRU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0902 OŠ Rude - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- fina certifikat 2x za 2025. god. - 671
- Broj računa
- 30-0425-0218127
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-04251-02181274
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299909
- Naziv konta
- OŠMŠ - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1170 OŠ M. Šiloboda - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | SAMOBORSKI MUZEJ | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj godišnja pretplata - 23299
- Broj računa
- 08-0425-0265967
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-04251-02659670
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299904
- Naziv konta
- SM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0771 SM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj 2 certifikata godišnja pretplata komplet 1 kom
- Broj računa
- 1472
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-06254-03582230
- Datum računa
- 2025-07-08
- Datum dospijeća
- 2025-07-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299903
- Naziv konta
- POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0524 POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA ZA KRIPTO UREĐAJ-CERTIFIKAT
- Broj računa
- 30-0625-0349375
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-06254-03493750
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299906
- Naziv konta
- OŠML - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1431 OŠ M. Langa - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | OŠ RUDE, SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Naknada za usluge putem digitalnog certifikata za COP D.S.
- Broj računa
- 30-0725-0419669
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-07250-04196694
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299907
- Naziv konta
- OŠRU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0902 OŠ Rude - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-10-23 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Godišnja preplata za certifikat-kripto uređaj- 23235
- Broj računa
- 08-0925-0551863
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 09253-05518636
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-10-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235902
- Naziv konta
- GKS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0702 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA ZA KRIPTO UREĐAJ-CERTIFIKAT
- Broj računa
- 30-1025-0618482
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-10251-06184820
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299906
- Naziv konta
- OŠML - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1431 OŠ M. Langa - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj 2 certifikata - godišnja pretplata
- Broj računa
- 08-1025-0651200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-10251-06512003
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299911
- Naziv konta
- DVIZV - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1650 DV Izvor - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- fina certifikat - 23235
- Broj računa
- 08-1025-0647369
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-10251-06473695
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235913
- Naziv konta
- SOS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0845 SOS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- U-1255 Godišnja pretplata COP R1032
- Broj računa
- 30-1025-0618390
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-10251-06183905
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299908
- Naziv konta
- OŠBT - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1032 OŠ B. Tonija - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- fina certifikat - 23235
- Broj računa
- 08-1125-0767663
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-11258-07676638
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235913
- Naziv konta
- SOS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0845 SOS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Godišnja preplata za certifikat-kripto uređaj- 23235
- Broj računa
- 08-1125-0764311
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-11258-07643110
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235412
- Naziv konta
- JVP - licence
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0315 JVP - licence
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | OŠ SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- ura 2, godišnja pretplata za 2 certifikata
- Broj računa
- 798154-1-30-1225
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-12254-07981546
- Datum računa
- 2026-01-01
- Datum dospijeća
- 2026-01-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299905
- Naziv konta
- OŠSAM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1290 OŠ Samobor - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj 2 certifikata - godišnja pretplata (I.P.)
- Broj računa
- 40174-1-08-0126
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01260-0401749
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299911
- Naziv konta
- DVIZV - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1650 DV Izvor - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- fina certifikat za 2026. - 671
- Broj računa
- 40173-1-08-0126
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01260-0401730
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299909
- Naziv konta
- OŠMŠ - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1170 OŠ M. Šiloboda - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- 9.2.1.4-kripto uređaj 2 certifikata godišnja pretplata komplet 1 kom
- Broj računa
- 262
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01260-0514470
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299903
- Naziv konta
- POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0524 POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA ZA KRIPTO UREĐAJ-CERTIFIKAT
- Broj računa
- 33949-1-08-0126
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01260-0339490
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299906
- Naziv konta
- OŠML - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1431 OŠ M. Langa - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Godišnja preplata za certifikat-kripto uređaj- 23235
- Broj računa
- 41162-1-08-0126
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-01260-0411620
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235902
- Naziv konta
- GKS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0702 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- URA 291, Kripto uređaj 2certf.god.pretplata
- Broj računa
- 176276-1-08-0326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-03263-1762761
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299905
- Naziv konta
- OŠSAM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1290 OŠ Samobor - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ RUDE, SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Naknada za usluge putem digita.COP cetifikata -god.pretplata
- Broj računa
- 233388-1-30-0426
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-04260-2333880
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299907
- Naziv konta
- OŠRU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0902 OŠ Rude - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- fina certifikat za 2026 - 2x - 671
- Broj računa
- 233191-1-30-0426
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-04260-2331918
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299909
- Naziv konta
- OŠMŠ - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1170 OŠ M. Šiloboda - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA ZA KRIPTO UREĐAJ-CERTIFIKAT
- Broj računa
- 382583-1-30-0626
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-06262-3825833
- Datum računa
- 2026-07-07
- Datum dospijeća
- 2026-07-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299906
- Naziv konta
- OŠML - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1431 OŠ M. Langa - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 64.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,70 € |