| Isplaćeno: 2024-11-21 | Općina Sali | Financijska agencija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Financijska agencija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 10/2024
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 129,40 € | Sali |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | Općina Kalinovac | Financijska agencija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Financijska agencija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata računa 08-0325-0170173
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 129,40 € | Kalinovac |
| Isplaćeno: 02/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Ostale usluge
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 129,40
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 129,40 € | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2026 | GRAD OPATIJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 129,40
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 129,40 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Zadar | FINA ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- FINA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- A010600 Financijski rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0112
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 129,40 € | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-08-19 | Zadar | FINA ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- FINA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- A010600 Financijski rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0112
- Datum isplate
- 2025-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 129,40 € | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-06-20 | OŠ Mate Lovraka | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-20 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","11.65"],["3299","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","117.75"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","2.33"],["3431","Bankarske usluge i usluge platnog prometa","127.07"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-05-28 | Omiš | FINA ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- FINA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2025-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | Omiš | FINA ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- FINA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-08-27 | Omiš | FINA ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- FINA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2025-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | FINA financijska agencija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- FINA financijska agencija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- naknada za usluge putem digital. certifikata jvp
- Broj računa
- 08-0824-0535683
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-08249-05356830
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-25
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0223 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | OŠ ŠIJANA | FINA financijska agencija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- FINA financijska agencija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- URA-104, OŠ ŠIJANA, COP CERT-GOD.PRETPL.
- Broj računa
- 30-0125-0009197
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 302-01252-00091979
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323390
- Naziv konta
- Ostale usluge promidžbe i informiranja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0887 Usluge promidžbe i informiranja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | FINA financijska agencija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- FINA financijska agencija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- UR 680 GOD CERTIFIKATI
- Broj računa
- 08-1025-0652217
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-10251-06522173
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.21 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2851-1 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | OŠ ŠIJANA | FINA financijska agencija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- FINA financijska agencija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- URA-106, OŠ ŠIJANA, GOD .PRETPL - 2 CERTIFIKATA
- Broj računa
- 5631-1-30-0126
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 302-01260-0056316
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323390
- Naziv konta
- Ostale usluge promidžbe i informiranja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0759 Usluge promidžbe i informiranja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-23 | OŠ MONTE ZARO | FINA financijska agencija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- FINA financijska agencija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- URA- 92 GOD.PRETPLATA C ERT.COP
- Broj računa
- 5760-1-30-0126
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 302-01260-0057606
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1880 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2026-03-23
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA ZA K RIPTO UREĐAJ
- Broj računa
- 08-0224-0119122
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-02240-01191225
- Datum računa
- 2024-03-11
- Datum dospijeća
- 2024-03-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Godišnja naknada za kri pto uređaj 2kom
- Broj računa
- 08-0324-0182655
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-03247-01826557
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232950
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0160 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Kripto uređaj, pretplat a
- Broj računa
- 08-0324-0183423
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-03247-01834231
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-05 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Rok za reklamaciju po r ačunu: 15 dana od izdavanja raču na, n
- Broj računa
- 08-0125-0047873
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01252-00478733
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- God.naknada za kripto u ređaj 2kom
- Broj računa
- 08-0325-0171978
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-03255-01719785
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | OŠ J.HABDELIĆA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- god.pretplata certifika t COP - Grahovac I.
- Broj računa
- 30-0325-0148149
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-03255-01481495
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | OŠ NOVO ČIČE | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- COP- GOD PRETPL, 2 CERT IF
- Broj računa
- 30-0325-0147996
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 30-0325-0147996
- Datum računa
- 2025-04-07
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | OŠ VUKOVINA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Kripto uređaj 2 certifi kata god.pretplata - Radman i Ra dočaj
- Broj računa
- 30-1125-0738212
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-11258-07382120
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-12-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | ŠRC VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj 2 certifi kata-godišnja pretp.
- Broj računa
- 52246-1-08-0126
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-01260-0522465
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- God. naknada za kripto uređaj-2kom
- Broj računa
- 104573-1-02-0226
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-02267-1045733
- Datum računa
- 2026-03-14
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA ZA C ERTIFIKAT
- Broj računa
- 38469-1-08-0126
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01260-0384690
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-06 | OŠ J.HABDELIĆA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- god pretplata 2 certifi kata (Mišerić,Grahovac)
- Broj računa
- 166583-1-30-0326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 302-03263-1665839
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-04-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- DV4R- RN ZA CERTIFIKAT
- Broj računa
- 08-0124-0045261
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-01244-00452610
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1591 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-12 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- DVK - FINA - KRIPTO URE ĐAJ
- Broj računa
- 08-1223-0790489
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 86-12238-07904894
- Datum računa
- 2024-01-01
- Datum dospijeća
- 2024-01-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1569 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | OŠ MAHIČNO | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- OSMAH-COP CERTIFIKAT
- Broj računa
- 30-0424-0258034
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 302-04243-02580349
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1238 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- AQU.OST.NESP.RASH.
- Broj računa
- 08-0624-0407987
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-06246-04079876
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0688 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","25.88"],["329990","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","103.52"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- OŠ D.J.UF-480 KRIPTO UR EĐ.2 CERT.GOD.PRETPL.KOMPL.-TAJN IŠT.
- Broj računa
- 08-0824-0536331
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-08249-05363314
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-25
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0931 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- GK ZD FINA
- Broj računa
- 08-0924-0607281
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-09245-06072810
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1528 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- DV4R- RN ZA KRIPTO UREĐ AJ-CERTIFIKAT
- Broj računa
- 08-0125-0056278
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-01252-00562785
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1721 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | OŠ TURANJ | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- OSTUR- COP
- Broj računa
- 30-0225-0071593
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 302-02259-00715930
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1303 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-05 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- DVK - FINA - KRIPTO URE ĐAJ
- Broj računa
- 08-0125-0049994
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-01252-00499943
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1697 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | OŠ MAHIČNO | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- OSMAH-CERTIFIKATI ZA CO P
- Broj računa
- 30-0425-0218203
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 302-04251-02182033
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1363 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-24 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | FINA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- AQU.OST.NESP.RASH.
- Broj računa
- 08-0625-0361758
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-06254-03617580
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-23
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0783 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","25.88"],["329990","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","103.52"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 129.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,40 € | Karlovac |