| Isplaćeno: 2026-04-21 | Novi Marof | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-04-21
- Iznos kako je ispisan
- 247.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 247,02 EUR | Plaćeno | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | Grad Zagreb | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- KRIPTO UREĐAJI-GOD.PRETPLATA-5 KOM.,PROMJENA PODATAKA-1 KOM.
- Broj računa
- 08-0525-0304046
- Broj ugovora
- 2025-14292
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-05258-03040461
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
- Program / aktivnost
- A011120A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 20010015 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 246.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,36 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 245,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-22 | Grad Zagreb | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- CERTIFIKAT
- Broj računa
- 08-1123-0720843
- Broj ugovora
- 2023-463
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-11231-07208430
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2023-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012033 RAČUNALNE USLUGE
- Datum isplate
- 2024-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 245.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 245,54 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | Split | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 245.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 245,54 EUR | Plaćeno | Split |
| 04/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 244,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | Grad Zagreb | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- NAKNADE ZA USLUGE PUTEM DIGITALNOG CERTIFIKATA, 04/2025. GODINE
- Broj računa
- 08-0425-0237519
- Broj ugovora
- 2025-14292
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-04251-02375192
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-06-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010038 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 244.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 244,86 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 04/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 244,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A587023-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 244,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 18505-Državni ured za reviziju | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 243,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | Dubrovnik | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- naknada
- Broj računa
- 795692-1-10-1225
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 108-12254-7956924
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 34312
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00007027 Usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 243.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 243,94 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 09/2026 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 243,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08670-Obiteljski centar | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 242,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 08670-Obiteljski centar | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 242,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A788018-PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 242,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 242,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | Novska | FINANCIJSKA AGENCIJA KUTINA- NOVSKA FINANCIJSKA AGENCIJA KUTINA- NOVSKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA KUTINA- NOVSKA FINANCIJSKA AGENCIJA KUTINA- NOVSKA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- NOVSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 242.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 242,4 EUR | Plaćeno | Novska |
| 04/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Bankarske usluge i usluge platnog prometa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3431
- Vrsta rashoda
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
| 242,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Izvještaj - prihodi i slanje dok. e-mailom za 08/2026
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Aktivnost
- A100201
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 241,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 241,56 EUR | Plaćeno | Krk |
| 12/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Bankarske usluge i usluge platnog prometa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3431
- Vrsta rashoda
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
| 240,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | Općina Sveti Đurđ | Financijska agencija Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Financijska agencija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - e paket mj. rata i kvalificirani certifikat e pečat
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 240.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 240,56 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | Đelekovec | FINA Financijska agencija Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Đelekovec
- Primatelj
- FINA Financijska agencija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 240.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240,56 EUR | Plaćeno | Đelekovec |
| Isplaćeno: 2025-06-24 | Karlovac | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- FINA UF2677 FINA E-PAKET
- Broj računa
- 08-0525-0331105
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-05258-03311058
- Datum računa
- 2025-06-09
- Datum dospijeća
- 2025-06-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329590
- Naziv konta
- Ostale pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0113 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - certifikati i dr.
- Datum isplate
- 2025-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 240.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240,56 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-09 | Karlovac | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- FINA UF 526 RN 45659-1-08-0126
- Broj računa
- 45659-1-08-012
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01260-0456594
- Datum računa
- 2026-02-22
- Datum dospijeća
- 2026-03-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329590
- Naziv konta
- Ostale pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0109 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - certifikati i dr.
- Datum isplate
- 2026-03-09
- Iznos kako je ispisan
- 240.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240,56 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | Karlovac | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- FINA UF2397 E-PAKE,CERTIFIKAT ZA APLIKACIJU SRED.RAZ.SIG.
- Broj računa
- 310672-1-08-05
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-05266-3106721
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-06-25
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329590
- Naziv konta
- Ostale pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0109 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - certifikati i dr.
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 240.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240,56 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | Samobor | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- e-paket-mj.09/24.
- Broj računa
- 08-0924-0610923
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-09245-06109233
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299936
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - digitalni certifikati i dr.
- Organizacijska klasifikacija
- 007 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- P50 5030A503010 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R1972 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (digitalni certifikati i dr.)
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 240.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240,56 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-23 | Samobor | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- FINA e-paket mjesečno9.mj.
- Broj računa
- 08-0925-0552402
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-09253-05524024
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299901001
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- P50 5030A503010 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0471 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 240.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240,56 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-28 | Dubravica | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 240.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240,56 EUR | Plaćeno | Dubravica |
| 06/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K761018-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 240,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Knin | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Uplate u korist izdav. uplatnica
- Broj računa
- 10-0825-0485279
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 108-08257-04852796
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2025-09-19
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343110
- Naziv konta
- Usluge banaka
- Organizacijska klasifikacija
- 020 01 UO za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,...
- Program / aktivnost
- A09 1003A100305 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0111 Usluge banaka i platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 239.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,82 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | Labin | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- FINA FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- USLIGA NAPLATEUPLATNICA U KORIST GRADALABINAZA08/24 - ID 24/0002623
- Broj računa
- 10-0824-0533265
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 108-08249-05332656
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343121
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa - uplate građana
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Program / aktivnost
- L01 2001A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0219 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 239.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,6 EUR | Plaćeno | Labin |
| 03/2025 | 22505-Državni inspektorat | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 239,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Bankarske usluge i usluge platnog prometa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3431
- Vrsta rashoda
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
| 239,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | Kutina | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 239.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,2 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | Labin | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- FINA FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- USLUGA NAPALTEUPLATNICA U KORIST GRADALABINAZA12/23-ID 2 23/0004436
- Broj računa
- 10-1223-0772235
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 108-12238-07722354
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343121
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa - uplate građana
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Program / aktivnost
- L01 2001A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0219 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 239.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,2 EUR | Plaćeno | Labin |
| 01/2025 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 239,06 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Pristojbe i naknade Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A580046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
- Šifra rashoda
- 3295
- Vrsta rashoda
- Pristojbe i naknade
| 238,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 02510-Carinska uprava | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3834
- Vrsta rashoda
- Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
| 238,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-23 | Zadar | FINA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- FINA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- A010600 Materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 32954
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Datum isplate
- 2025-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 238.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 238,9 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-06-05 | Kutina | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 238.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 238,9 EUR | Plaćeno | Kutina |