| 04/2026 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 275,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Bankarske usluge i usluge platnog prometa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3431
- Vrsta rashoda
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
| 274,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | Dubrovnik | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- naknada
- Broj računa
- 08-0125-0049494
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01252-00494941
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 34312
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00007027 Usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 273.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,76 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 04/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Pristojbe i naknade Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3295
- Vrsta rashoda
- Pristojbe i naknade
| 272,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 272,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-09 | Grad Zagreb | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- KRIPTO UREĐAJI-GOD.PRETPLATA ZA 6 KOM.
- Broj računa
- 08-1223-0788626
- Broj ugovora
- 2023-463
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-12238-07886268
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-02-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
- Program / aktivnost
- A011120A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 20010015 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 271.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,74 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-09 | Grad Zagreb | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- DIGITALNI CERTIFIKATI ZA DJELATNIKE UREDA
- Broj računa
- 08-0425-0237489
- Broj ugovora
- Naknada za usluge putem digitaln
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-04251-02374897
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-06-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3434
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 21010027 Ostali nespomenuti financijski rashodi
- Datum isplate
- 2025-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 271.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,74 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Grad Zagreb | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- KRIPTO.UREĐAJ.-GOD.PRETPLATA-6 KOM.
- Broj računa
- 08-0625-0348965 - KOPI
- Broj ugovora
- 2024-3149
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-06254-03489655
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2025-07-02
- Datum dospijeća
- 2025-08-03
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
- Program / aktivnost
- A011120A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 20010015 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 271.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,74 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 12/2025 | GRAD KOPRIVNICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 271,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 271,56 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-09-20 | Split | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2024-09-20
- Iznos kako je ispisan
- 271.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,46 EUR | Plaćeno | Split |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Bankarske usluge i usluge platnog prometa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3431
- Vrsta rashoda
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
| 270,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A784055-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 270,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. � 2027.
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 270,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-26 | Pula - Pola | FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- e-paket 12/23 23/0009444
- Broj računa
- 08-1223-0795210
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 08-1223-0795210
- Datum računa
- 2023-12-29
- Datum dospijeća
- 2024-01-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 270.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Bankarske usluge i usluge platnog prometa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3431
- Vrsta rashoda
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
| 270,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 269,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 269,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K654052-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 268,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 268,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 268,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 268,17 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 267,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-04 | Grad Zagreb | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- DIGITALNI CERTIFIKATI ZA DJELATNICE UREDA:GALIĆ,SVATON,ŠENTIJA KNEŽEVIĆ,BAKULA-ANĐELIĆ,ZAGOREC
- Broj računa
- 08-0225-0071456
- Broj ugovora
- Naknada za usluge putem digitaln
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-02259-00714569
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-04-06
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3434
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 21010027 Ostali nespomenuti financijski rashodi
- Datum isplate
- 2025-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 266.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 266,28 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 04/2026 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A784055-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 266,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-03 | Zadar | FINA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- FINA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Usluge platnog prometa
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0112
- Broj ugovora
- Obračun
- Datum isplate
- 2026-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 265.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 265,91 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 05/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Pristojbe i naknade Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3295
- Vrsta rashoda
- Pristojbe i naknade
| 265,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 265,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2025 | GRAD OPATIJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Pristojbe i naknade
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3295
- Aktivnost
- A101301
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 265,45
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 265,45 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | Grad Zagreb | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- PRISILNA NAPLATA,T.PAVLAK, P-2468/19
- Broj računa
- 337-61817894937-0424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7323400091510866065
- Poziv na broj
- HR05 337-61817894937-0424
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-04-23
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
- Organizacijska klasifikacija
- 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
- Program / aktivnost
- A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 13010015 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | Grad Zagreb | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- NAKNADA ZA PRISLINU NAPLATU - P -2191/22
- Broj računa
- P-2191/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7323400091510866065
- Poziv na broj
- HR00 05337-61817894937-1024
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2024-10-18
- Datum dospijeća
- 2024-10-18
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3831
- Naziv konta
- NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 05010026 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-16 | Pula - Pola | FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- VOSCHION NADA - predujam OV-6224/10 24/0005431
- Broj računa
- 2404504975-79517841355
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7023400091510946338
- Poziv na broj
- HR19 2404504975-79517841355
- Datum računa
- 2024-09-13
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329590
- Naziv konta
- Ostale pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0356 Pristojbe i naknade
- Datum isplate
- 2024-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | Pula - Pola | FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- IVKOVIĆ RAJKA - posl.br. Ovrv-120/09, predujam 24/0006064
- Broj računa
- 2404553720-79
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7023400091510946338
- Poziv na broj
- HR19 2404553720-79517841355
- Datum računa
- 2024-10-10
- Datum dospijeća
- 2024-10-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329510
- Naziv konta
- Upravne i administrativne pristojbe
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 2010A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0042 Pristojbe i naknade
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | Pula - Pola | FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- ČIČIĆ ZLATKO,Ovr-2/08, plaćanje predujma FINI 24/0007024
- Broj računa
- 2404607847-79
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7023400091510946338
- Poziv na broj
- HR19 2404607847-79517841355
- Datum računa
- 2024-11-12
- Datum dospijeća
- 2024-11-12
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329510
- Naziv konta
- Upravne i administrativne pristojbe
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 2010A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0042 Pristojbe i naknade
- Datum isplate
- 2024-11-15
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | Pula - Pola | FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- BUDISAVLJEVIĆ ZORICA - posl.br. Ovrv-55/14, predujam FINA 24/0007422
- Broj računa
- 2404634992-79
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7023400091510946338
- Poziv na broj
- HR19 2404634992-79517841355
- Datum računa
- 2024-11-27
- Datum dospijeća
- 2024-11-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329510
- Naziv konta
- Upravne i administrativne pristojbe
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 2010A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0042 Pristojbe i naknade
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | Pula - Pola | FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- AFRIM ŠEHU, Ovrv-3699/02 25/0008584
- Broj računa
- 2505201234-79
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7023400091510946338
- Poziv na broj
- HR19 2505201234-79517841355
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329510
- Naziv konta
- Upravne i administrativne pristojbe
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 2010A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0045 Pristojbe i naknade
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Pula - Pola | FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Marković Vijoleta, Ovr-899/13, plaćanje predujma FINI 26/0002258
- Broj računa
- 2605456200-79
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7023400091510946338
- Poziv na broj
- HR19 2605456200-79517841355
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329510
- Naziv konta
- Upravne i administrativne pristojbe
- Organizacijska klasifikacija
- 110 01 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R3024 Pristojbe i naknade
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | Pula - Pola | FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- ISTRA d.d., Ovr-1647/23,plaćanje predujma FINI 26/0003579
- Broj računa
- 2605532364-79
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7023400091510946338
- Poziv na broj
- HR19 2605532364-79517841355
- Datum računa
- 2026-05-19
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329510
- Naziv konta
- Upravne i administrativne pristojbe
- Organizacijska klasifikacija
- 110 01 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R3024 Pristojbe i naknade
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | Samobor | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Uplata iznosa predujma - Grad Samobor
- Broj računa
- 24/04522
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7023400091510946338
- Poziv na broj
- HR19 2404612026-33544271925
- Datum računa
- 2024-11-13
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329510
- Naziv konta
- Upravne i administrativne pristojbe
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0064 Javnobilježničke, sudske i dr. pristojbe i naknade
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | Dubrovnik | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Predujam Grad Dubrovnik
- Broj računa
- 2504723318-217124947
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7023400091510946338
- Poziv na broj
- HR19 2504723318-21712494719
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2025-01-29
- Datum dospijeća
- 2025-02-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-01-29 | Knin | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Uplata iznosa predujma - Grad Knin
- Broj računa
- Fina obavijest
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7023400091510946338
- Poziv na broj
- HR19 2504701012-00981494061
- Datum računa
- 2025-01-29
- Datum dospijeća
- 2025-01-29
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329520
- Naziv konta
- Sudske pristojbe
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1004A100402 SUDSKI TROŠKOVI I OSTALI RASHODI
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0128 Sudski troškovi
- Datum isplate
- 2025-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 265.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,45 EUR | Plaćeno | Knin |