| Isplaćeno: 2025-02-24 | Karlovac | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- FINA E-PAKET
- Broj računa
- 08-0125-0048733
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01252-00487333
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329590
- Naziv konta
- Ostale pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0113 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - certifikati i dr.
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 305.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 305,26 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 03/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K761018-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 305,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 304,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 304,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Intelektualne i osobne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3237
- Vrsta rashoda
- Intelektualne i osobne usluge
| 304,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 18505-Državni ured za reviziju | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 304,32 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Pristojbe i naknade Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3295
- Vrsta rashoda
- Pristojbe i naknade
| 304,29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | Kutina | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 303.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 303,6 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | Kutina | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 303.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 303,6 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 03/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 302,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 302,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Pristojbe i naknade Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3295
- Vrsta rashoda
- Pristojbe i naknade
| 302,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2026 | GRAD KOPRIVNICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Sjedište primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 302,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 302,13 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 05/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 301,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-06 | Dubrovnik | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- naknada
- Broj računa
- 10-0925-0546591
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 108-09253-05465915
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 34312
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00007027 Usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-11-06
- Iznos kako je ispisan
- 301.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 301,13 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 02/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 300,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | Pristojbe i naknade Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A870003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3295
- Vrsta rashoda
- Pristojbe i naknade
| 300,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 300,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-25 | Labin | FINA FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- FINA FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- USLUGA NAPALTE UPLATNICA U KORIST GRADA LABINA ZA 06/25 - ID 25/0002395
- Broj računa
- 10-0625-0351327
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 108-06254-03513270
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343121
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa - uplate građana
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Program / aktivnost
- L01 2001A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0219 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 300.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300,4 EUR | Plaćeno | Labin |
| 12/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Bankarske usluge i usluge platnog prometa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3431
- Vrsta rashoda
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
| 300,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-22 | Zadar | FINA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- FINA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- A010600 Financijski rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0112
- Datum isplate
- 2025-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 300.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 300,13 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 06/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 299,27 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 07770-Hrvatska akreditacijska agencija | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07770-Hrvatska akreditacijska agencija
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A652002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 298,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Intelektualne i osobne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3237
- Vrsta rashoda
- Intelektualne i osobne usluge
| 298,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Intelektualne i osobne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3237
- Vrsta rashoda
- Intelektualne i osobne usluge
| 298,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Dva poslovna certifikata
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Aktivnost
- A100201
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 298,58
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 298,58 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | Dubrovnik | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- naknada
- Broj računa
- 10-0924-0563899
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 108-09245-05638992
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85821130368
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 34312
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00007027 Usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 297.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 297,01 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 04/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 296,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | Općina Sali | Financijska agencija Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Financijska agencija
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun br. 08-0924-0603740
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 296.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 296,96 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 08/2024 | GRAD OPATIJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Aktivnost
- A200001
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 296,96
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 296,96 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- DV4R- RN ZA 03/2024
- Broj računa
- 08-0324-0180413
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 086-03247-01804138
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1591 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 296.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- kripto uređaj 2 certifikata i certifikat za e-Pečat (M.T.)
- Broj računa
- 08-0124-0049343
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-01244-00493430
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999271
- Naziv konta
- DV Izvor - PN- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1044 DV Izvor - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 296.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,96 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | Ogulin | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Fina usluge 23/0002809
- Broj računa
- 08-1223-0797986
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-12238-07979860
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 296.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,96 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | Kninski muzej | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kninski muzej
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Kripto uređaj, 2 cert. kvalificirani cert. za e-pečat
- Broj računa
- 08-0325-0171627
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-03255-01716271
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 010 06 33843 Kninski muzej
- Program / aktivnost
- A04 1030A103001 REDOVNA DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA
- Izvor financiranja
- 2.1.4 Vlastiti prihodi - Kninski muzej
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0368 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- Kninski muzej
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 296.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,96 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | Ogulin | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Certifikati 24/0002966
- Broj računa
- 08-1224-0795134
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-12246-07951345
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 296.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,96 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | Ogulin | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Fina usluge 25/0002802
- Broj računa
- 861717-1-08-1225
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-12254-08617171
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R111 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 296.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,96 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | Kninski muzej | FINA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kninski muzej
- Primatelj
- FINA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Kripto uređaj2 cerrtifi kati-god. pretplata
- Broj računa
- 173795-1-08-0326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 086-03263-1737953
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 010 06 33843 Kninski muzej
- Program / aktivnost
- A04 1030A103001 REDOVNA DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA
- Izvor financiranja
- 3.1.4 VLASTITI PRIHODI - KNINSKI MUZEJ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0368 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- Kninski muzej
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 296.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,96 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | Vinkovci | FINANCIJSKA AGENCIJA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3431
- Naziv konta
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 296.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,74 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 03/2026 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 296,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Pristojbe i naknade Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 85821130368
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3295
- Vrsta rashoda
- Pristojbe i naknade
| 293,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |