| Isplaćeno: 2024-05-21 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 04/2024 -23238
- Broj računa
- 25-0424-0217535
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-04243-02175355
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0362 GKS - računalne usluge (digitalizacija, ZAKI)
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | OŠ RUDE, SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Obračun naknade za e-račun za travanj 2024
- Broj računa
- 25-0424-0208448
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-04243-02084481
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0508 OŠ Rude - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 04/2024 - 23238
- Broj računa
- 25-0424-0220785
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-04243-02207850
- Datum računa
- 2024-05-06
- Datum dospijeća
- 2024-05-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3176 SOS - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | SAMOBORSKI MUZEJ | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 04/2024 -23238
- Broj računa
- 25-0424-0212761
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-04243-02127610
- Datum računa
- 2024-05-06
- Datum dospijeća
- 2024-05-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1974 SM - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | OŠ SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- UFA 193, e-račun 02/2024
- Broj računa
- 25-0224-0084156
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-02240-00841560
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0781 OŠ Samobor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- mj.korištenje servisa e-račun-05/24
- Broj računa
- 25-0524-0314318
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-05240-03143180
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1509 Dječji vrtić GV - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 05/2024 - 23238
- Broj računa
- 25-0524-0312102
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-05240-03121020
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3176 SOS - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Fina e-račun
- Broj računa
- 25-0524-0321933
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-05240-03219330
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238906
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1040 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | Samobor | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- E-račun-koriš.servisa05/24.
- Broj računa
- 25-0524-0320765
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-05240-03207650
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299936
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - digitalni certifikati i dr.
- Organizacijska klasifikacija
- 007 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- P50 5030A503010 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R1972 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (digitalni certifikati i dr.)
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE E-RAČUNA ZA 04/2024.
- Broj računa
- 25-0424-0212697
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-04243-02126974
- Datum računa
- 2024-05-05
- Datum dospijeća
- 2024-05-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0881 OŠ M. Langa - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | SAMOBORSKI MUZEJ | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 06/2024 -23238
- Broj računa
- 25-0624-0380785
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-06246-03807851
- Datum računa
- 2024-07-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1974 SM - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | OŠ SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- UFA 574, e- Račun 06/2024
- Broj računa
- 25-0624-0388413
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-06246-03884139
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0781 OŠ Samobor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | OŠ RUDE, SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Obračun naknade za e-račun za lipanj 2024
- Broj računa
- 25-0624-0389972
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-06246-03899721
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0508 OŠ Rude - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- eračun 06/24 - 671
- Broj računa
- 25-0624-0386329
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-06246-03863298
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0712 OŠ M. Šiloboda - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE E-RAČUNA ZA 06/2024
- Broj računa
- 25-0624-0394789
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-06246-03947890
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0881 OŠ M. Langa - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 06/2024 - 23238
- Broj računa
- 25-0624-0388924
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-06246-03889246
- Datum računa
- 2024-07-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3176 SOS - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- U-885 E-račun mj.naknada R0609
- Broj računa
- 25-0624-0388627
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-06246-03886271
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0609 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 06/2024 -23238
- Broj računa
- 25-0624-0395734
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-06246-03957349
- Datum računa
- 2024-07-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303502 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R1981 JVP - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 06/2024 -23238
- Broj računa
- 25-0624-0394071
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-06246-03940713
- Datum računa
- 2024-07-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0362 GKS - računalne usluge (digitalizacija, ZAKI)
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Fina e-račun
- Broj računa
- 25-0624-0388606
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-06246-03886069
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238906
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1040 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- mj.korištenje servisa e-račun-06/24
- Broj računa
- 25-0624-0395481
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-06246-03954811
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1509 Dječji vrtić GV - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | Samobor | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- e-Račun-koriš.servisa06/24.
- Broj računa
- 25-0624-0390368
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-06246-03903680
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238910
- Naziv konta
- Naknada za korištenje servisa e-Račun
- Organizacijska klasifikacija
- 007 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- P50 5030A503010 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R1971 Naknada za korištenje servisa e-Račun za državu
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE E-RAČUNA ZA 05/2024
- Broj računa
- 25-0524-0318459
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-05240-03184595
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0881 OŠ M. Langa - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | OŠ SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- UFA 503, e-Račun 05/2024
- Broj računa
- 25-0524-0321054
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-05240-03210545
- Datum računa
- 2024-06-07
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0781 OŠ Samobor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- MJ.KORIŠTENJE eRAČUN 05/2024, U-761 i R-0609
- Broj računa
- 25-0524-0313899
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-05240-03138992
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0609 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | OŠ RUDE, SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Obračun naknade za e-račun za svibanj 2024
- Broj računa
- 25-0524-0325257
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-05240-03252574
- Datum računa
- 2024-06-07
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0508 OŠ Rude - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- e-Račun 05/24 - 671
- Broj računa
- 25-0524-0325912
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-05240-03259129
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0712 OŠ M. Šiloboda - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 05/2024 -23238
- Broj računa
- 25-0524-0325452
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-05240-03254526
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0362 GKS - računalne usluge (digitalizacija, ZAKI)
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 05/2024 -23238
- Broj računa
- 25-0524-0324182
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-05240-03241823
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303502 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R1981 JVP - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Fina e-račun
- Broj računa
- 25-0724-0425738
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-07242-04257383
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238906
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1040 DV Izvor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-19 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- servis e-računi-7/2024
- Broj računa
- 25-0724-0434727
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-07242-04347277
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1509 Dječji vrtić GV - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-19 | OŠ SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- UFA 623, e-račun 07/2024
- Broj računa
- 25-0724-0439365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-07242-04393651
- Datum računa
- 2024-08-03
- Datum dospijeća
- 2024-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0781 OŠ Samobor - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-19 | Samobor | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Korištenje servisa e- račun 07/2024
- Broj računa
- 25-0724-0428468
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-07242-04284682
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238910
- Naziv konta
- Naknada za korištenje servisa e-Račun
- Organizacijska klasifikacija
- 007 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- P50 5030A503010 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R1971 Naknada za korištenje servisa e-Račun za državu
- Datum isplate
- 2024-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 07/2024 - 23238
- Broj računa
- 25-0724-0426364
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-07242-04263642
- Datum računa
- 2024-08-03
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3176 SOS - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | SAMOBORSKI MUZEJ | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 06/2024 -23238
- Broj računa
- 25-0724-0428980
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-07242-04289803
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1974 SM - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- U-954 naknada za E-račun R0609
- Broj računa
- 25-0724-0434621
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-07242-04346211
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0609 OŠ B. Tonija - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 07/2024 -23238
- Broj računa
- 25-0724-0431470
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-07242-04314700
- Datum računa
- 2024-08-03
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303502 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R1981 JVP - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e servisa 07/2024 -23238
- Broj računa
- 25-0724-0428410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR00 256-07242-04284100
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238903
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge PK
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0362 GKS - računalne usluge (digitalizacija, ZAKI)
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- eRačun 07/24 - 671
- Broj računa
- 25-0724-0428856
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-07242-04288564
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0712 OŠ M. Šiloboda - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | OŠ RUDE, SAMOBOR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Obračun naknade za e-račun za srpanj 2024
- Broj računa
- 25-0724-0425493
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-07242-04254937
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238904
- Naziv konta
- OŠ- ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0508 OŠ Rude - računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |