| Isplaćeno: 2024-10-07 | DV VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- e-Račun za 8/24
- Broj računa
- 25-0824-0530351
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-08249-05303516
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-10-04 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Usluga korištenja servi sa e-račun za 082024
- Broj računa
- 25-0824-0518207
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-08249-05182077
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-04
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- USLUGA E-RAČUNA ZA 08-2 024
- Broj računa
- 25-0824-0524782
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-08249-05247829
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Fina 08/24
- Broj računa
- 25-0824-0518948
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-08249-05189489
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 07 24256 CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ
- Program / aktivnost
- A01 7012A700004 Redovna djelatnost Centra
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0588 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | MUZEJ TUROPOLJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- E RAČUN,KORIŠTENJE SERV ISA 08/2024
- Broj računa
- 25-0824-0525227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-08249-05252270
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232950
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24221 MUZEJ TUROPOLJA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0204 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | OŠ E.KUMIČIĆA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- certifikat e-račun
- Broj računa
- 256-08249-05186943
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-08249-05186943
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0448 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | OŠ NOVO ČIČE | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Korištenje servisa 08/2 4
- Broj računa
- 25-0824-0521399
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-08249-05213991
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0553 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | OŠ N.HRIBAR | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Korištenje servisa e-Ra čun za 08/2024
- Broj računa
- 25-0824-0520811
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-08249-05208114
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-10-02 | OŠ E.KVATERNIKA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Usluga e-račun 08/2024
- Broj računa
- FINA
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-08249-05254426
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-10-02 | OŠ ŠĆITARJEVO | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Usluge e-računa
- Broj računa
- 25-0824-0522000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-08249-05220009
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | OŠ J.HABDELIĆA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- eRačun 10/2024
- Broj računa
- 25-1024-0659817
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06598170
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | OŠ E.KVATERNIKA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Mjesečno korištenje e-r ačuna 10/2024
- Broj računa
- FINA
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06698298
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | OŠ NOVO ČIČE | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Mjesečno korištenje ser visa 10/24
- Broj računa
- 25-1024-0663390
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06633900
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0553 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | OŠ ŠĆITARJEVO | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Usluge e-računa
- Broj računa
- 25-1024-0668948
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06689485
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | MUZEJ TUROPOLJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- E RAČUN, KORIŠTENJE SER VISA 10/2024
- Broj računa
- 25-1024-0657544
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06575447
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232950
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24221 MUZEJ TUROPOLJA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0204 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Račun za korištenje usl uge e-računa za 092024
- Broj računa
- 25-0924-0568252
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-09245-05682525
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | OŠ E.KVATERNIKA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Mjesečno korištenje e-r ačuna 09/2024
- Broj računa
- FINA
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-09245-05754682
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | OŠ NOVO ČIČE | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- e-Račun servis 11/2024.
- Broj računa
- 25-1124-0718647
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-11240-07186479
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0553 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- E-račun korištenje sevi sa
- Broj računa
- 25-1024-0666753
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06667538
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0283 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DV LOJTRICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- naknada za korištenje s ervisa e-račun 10/24
- Broj računa
- 25-1024-0660541
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06605419
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0314 Financijski rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- KORIŠTENJE E SERVISA
- Broj računa
- 25-1024-0655531
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06555314
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0300 Financijski rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ E.KUMIČIĆA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- servis e-račun
- Broj računa
- 256-10243-06580173
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06580173
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0448 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ VUKOVINA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- eRačun korištenje servi sa mjesečno za 10/2024
- Broj računa
- 25-1024-0656702
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06567029
- Datum računa
- 2024-11-09
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232950
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0388 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | UŠ F.LUČIĆA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- E-račun-korištenje
- Broj računa
- 25-1024-0656986
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06569862
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0483 Financijski rashodi
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- E-račun mj.naknada
- Broj računa
- 25-1024-0659957
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06599575
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232950
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0160 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- USLUGA E RAČUNA ZA 10-2 024
- Broj računa
- 25-1024-0664896
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06648967
- Datum računa
- 2024-11-09
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Rn za e račun 10-24
- Broj računa
- 25-1024-066318
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06663184
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232380
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 48857 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA
- Program / aktivnost
- A01 8003A800001 Redovna djelatnost razvojne agencije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0627 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | DV VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- e-Račun za 10/24
- Broj računa
- 25-1024-0660286
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06602860
- Datum računa
- 2024-11-09
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | ŠRC VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- korištenje e-servisa 10 /24
- Broj računa
- 25-1024-0665738
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-10243-06657389
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0239 Financijski rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-31 | DV VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- e-Račun za 12/24
- Broj računa
- 25-1224-0771558
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07715587
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-31 | MUZEJ TUROPOLJA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- E RAČUN,KORIŠTENJE SERV ISA 12/2024
- Broj računa
- 25-1224-0773433
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07734336
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2025-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Naknada za E-račun 12/2 024
- Broj računa
- 25-1224-0773714
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07737149
- Datum računa
- 2025-01-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | ŠRC VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- E-račun-korištenje serv isa 12/24
- Broj računa
- 25-1224-0776226
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07762267
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | DV LOJTRICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- naknada za korištenje s ervisa e-račun 12/24
- Broj računa
- 25-1224-0777730
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07777302
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | OŠ ŠĆITARJEVO | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Usluge e-računa
- Broj računa
- 25-1224-0776469
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07764693
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | OŠ NOVO ČIČE | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Korištenje servisa 12/2 4.
- Broj računa
- 25-1224-0771902
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07719027
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Fina 12/24
- Broj računa
- 25-1224-0771627
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07716273
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | OŠ J.HABDELIĆA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- eRačun 12/2024
- Broj računa
- 25-1224-0782465
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07824653
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Naknada za korištenje e -računa za 122024
- Broj računa
- 25-1224-0779023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07790236
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | UŠ F.LUČIĆA | FINANCIJSKA AGENCIJA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- FINANCIJSKA AGENCIJA
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85821130368
- Opis
- Korištenje e-računa
- Broj računa
- 25-1224-0779971
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4223900011100017042
- Poziv na broj
- HR03 256-12246-07799713
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 1.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,66 € |