| Isplaćeno: 2024-12-30 | Grad Zagreb | FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- OMRON TLAKOMJER I MICROLIFE BESKONTAKTNI TOPLOMJER
- Broj računa
- 502-304-99
- Broj ugovora
- 2024-25167
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 5029-304
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR85267957976
- Datum računa
- 2024-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-01-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 21010009 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 161.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,34 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ N.HRIBAR | FARMACIA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- FARMACIA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- Difuzeri i eterično ulj e - za učionicu - J. Jelisavac
- Broj računa
- 1162-202-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 11622-202
- Datum računa
- 2025-10-23
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Mjesto primatelja
- 10408 Velika Mlaka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 157.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 157,71 EUR | Velika Gorica |
| 02/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FARMACIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja
- 85267957976
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A793007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA
- Šifra rashoda
- 3712
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora
| 154,19 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | OŠ V.MLAKA | FARMACIA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- FARMACIA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- komprese toplo-hladno,i ce power sprej,hanzaplast,flaste r...
- Broj računa
- 1143-701-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 11436-701
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-10-23
- Mjesto primatelja
- 10408 Velika Mlaka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0494 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 147.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,1 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- radna obuća za spremačice 3 kom
- Broj računa
- 2442
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 17094-752
- Datum računa
- 2024-12-16
- Datum dospijeća
- 2024-12-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227106
- Naziv konta
- POU- Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0194 POU - zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-27
- Iznos kako je ispisan
- 141.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 141,75 EUR | Samobor |
| 08/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FARMACIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja
- 85267957976
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A793007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA
- Šifra rashoda
- 3712
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora
| 139,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FARMACIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja
- 85267957976
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 129,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- U-1140 Septolete,flaster,lupocet... R1014
- Broj računa
- 493-751-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 4936-751
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221108
- Naziv konta
- OŠBT - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1014 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 123.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 123,48 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- u1367 EL. ZAVOJI OCTENI SEP,HANSAPLAST, KOMPRESE r1014
- Broj računa
- 677-751-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 6777-751
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221108
- Naziv konta
- OŠBT - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1014 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 122.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 122,32 EUR | Samobor |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FARMACIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja
- 85267957976
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 121,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- HANSAPLAST, OCTENISEPT, SEPTOLETE, U-672 i R-0597
- Broj računa
- 316-751-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 3166-751
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠ Bogumil Toni,uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0597 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 107.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,39 EUR | Samobor |
| 12/2025 | 04120-Veteranski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FARMACIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja
- 85267957976
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 104,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FARMACIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja
- 85267957976
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 102,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- potrošni materijal za kutiju prve pomoći - 671
- Broj računa
- 171-752-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 05-1716-752
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1152 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 91.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,37 EUR | Samobor |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FARMACIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja
- 85267957976
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 84,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | OŠ SAMOBOR | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- URA 488, Radna obuća - kuharice G.S.,V.P.
- Broj računa
- 371-751-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 3719-751
- Datum računa
- 2026-06-02
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227105
- Naziv konta
- OŠSAM - službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1275 OŠ Samobor - službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 81.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 81 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- dr feet obuća za spremačice
- Broj računa
- 2365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 7170-751
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227106
- Naziv konta
- POU- Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0194 POU - zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 78.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 78,98 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | OŠ V.MLAKA | FARMACIA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- FARMACIA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- riblja mast, toplomjer, hansaplast, mrežice
- Broj računa
- 797-701-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 7978-701
- Datum računa
- 2026-05-13
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Mjesto primatelja
- 10408 Velika Mlaka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 76.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 76,05 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-09 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- Flasteri, octenisept,hladni sprej.. U-82 R0597
- Broj računa
- 34-751-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 34-751-99
- Datum računa
- 2024-01-24
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠ Bogumil Toni,uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0597 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 75.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75,68 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | OŠ N.HRIBAR | FARMACIA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- FARMACIA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- Mat. za kutiju prve pom oći - hansaplast, octenisept, it d.
- Broj računa
- 475-202-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 4758-202
- Datum računa
- 2024-05-09
- Datum dospijeća
- 2024-06-09
- Mjesto primatelja
- 10408 Velika Mlaka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 72.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 72,61 EUR | Velika Gorica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FARMACIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja
- 85267957976
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 71,47 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FARMACIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja
- 85267957976
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 61,69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- U-612 Hansaplast, riblja mast....R1014
- Broj računa
- 298-751-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 298-751-99
- Datum računa
- 2026-04-29
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221108
- Naziv konta
- OŠBT - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1014 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 49.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,7 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-20 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | FARMACIA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- FARMACIA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- Uplata po računu 155-40 5-99
- Broj računa
- 150
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 1554-405
- Datum računa
- 2026-02-11
- Datum dospijeća
- 2026-02-11
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 49.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,7 EUR | Starigrad |
| Isplaćeno: 2024-01-17 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- higijenski materijal - 671
- Broj računa
- 75-752-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 05-752-752
- Datum računa
- 2024-01-16
- Datum dospijeća
- 2024-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 49.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,3 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- U-281 Hansaplast,komprese..R1014
- Broj računa
- 104-751-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 1040-751
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221108
- Naziv konta
- OŠBT - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1014 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 48.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 48,8 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- higijenski materijal - 671
- Broj računa
- 637-752-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 05-6378-752
- Datum računa
- 2024-05-15
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 47.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,05 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | OŠ E.KVATERNIKA | FARMACIA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- FARMACIA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- Klompe za kuharicu
- Broj računa
- Farmacia
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 4766-202
- Datum računa
- 2024-05-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Mjesto primatelja
- 10408 Velika Mlaka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232270
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 3.3.20 Višak vlastitih prihoda-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0336 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 44.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 44,99 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- higijenski materijal - 671
- Broj računa
- 309-752-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 05-3093-752
- Datum računa
- 2024-03-05
- Datum dospijeća
- 2024-04-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 44.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 44,8 EUR | Samobor |
| 03/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FARMACIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja
- 85267957976
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 44,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-05 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- U-142 Hansaplast, komprese.... R1014
- Broj računa
- 30-751-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 302-751
- Datum računa
- 2026-01-22
- Datum dospijeća
- 2026-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221108
- Naziv konta
- OŠBT - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1014 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 44.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 44,05 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- U-726 Angal, hanzaplast...R1014
- Broj računa
- 334-751-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 3344-751
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221108
- Naziv konta
- OŠBT - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1014 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 42.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,75 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- test trake i lancete - ERASMUS Senijorijada
- Broj računa
- 1722
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 4383-751
- Datum računa
- 2025-08-27
- Datum dospijeća
- 2025-09-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221103
- Naziv konta
- POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404024 Erasmus projekti POU
- Izvor financiranja
- 5.5. Pomoći PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1395 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 41.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,58 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- higijenski materijal - 671
- Broj računa
- 541-752-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 05-5410-752
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-05-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 36.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 36,98 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- higijenski materijal - 671
- Broj računa
- 1155-752-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 05-11550-752
- Datum računa
- 2024-09-12
- Datum dospijeća
- 2024-10-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2217 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 36.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 36,98 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | OŠ BOGUMILA TONIJA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- U-427 lekadol, lupocet, neofen... R0597
- Broj računa
- 203-751-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 2038-751
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠ Bogumil Toni,uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0597 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 34.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,57 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | OŠ V.MLAKA | FARMACIA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- FARMACIA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- komprese toplo-hladno
- Broj računa
- 75-701-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 752-701
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-02-05
- Mjesto primatelja
- 10408 Velika Mlaka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0494 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 34.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-05 | OŠ V.MLAKA | FARMACIA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- FARMACIA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- komprese 10*12, 12*29
- Broj računa
- 515-701-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR05 5150-701
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-07
- Mjesto primatelja
- 10408 Velika Mlaka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 34.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,16 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- higijenski materijal - 671
- Broj računa
- 710-752-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 05-7102-752
- Datum računa
- 2025-06-04
- Datum dospijeća
- 2025-06-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1152 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 33.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,56 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- FARMACIA zdravstvena ustanova za ljek.dj
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 85267957976
- Opis
- higijenski materijal - 671
- Broj računa
- 346-752-99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824840081102759505
- Poziv na broj
- HR00 05-3468-752
- Datum računa
- 2024-03-12
- Datum dospijeća
- 2024-03-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 33.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,05 EUR | Samobor |