| Isplaćeno: 06/2026 | GRAD KOPRIVNICA | MULLER TRGOVINA ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Mjesto primatelja
- KOPRIVNICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 17.357,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 17.357 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 06/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 9.488,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 8.139,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 6.939,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 6.560,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 5.953,57 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 5.886,52 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 4.484,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 3.329,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-01 | Velika Gorica | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Darovna kartica za potrebe prijema 26/0000027 - plaćanje po predračunu
- Broj računa
- 86/AM/261
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 146
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-06-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 2001A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0011 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-06-01
- Iznos kako je ispisan
- 2375.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.375 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | Velika Gorica | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Darovna kartica za potrebe prijema 26/0002597
- Broj računa
- 111/5078/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 26-0002597
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 1900.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.900 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-04 | Velika Gorica | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Darovne kartice 26/0000036
- Broj računa
- 123/5078/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 802
- Datum računa
- 2026-09-03
- Datum dospijeća
- 2026-09-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 1900.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.900 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | Velika Gorica | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Prijem sportaša - podjela nagrada radi uspješnosti u sportu
- Broj računa
- 5078-R0000096
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 022
- Datum računa
- 2026-02-04
- Datum dospijeća
- 2026-04-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 2001A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0011 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 1800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.800 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.590 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-04 | Gračac | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 1212.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.212,72 EUR | Plaćeno | Gračac |
| Isplaćeno: 2026-09-28 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Opremanje PB-a
- Broj računa
- 210/AM/261
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR01 1262106
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-09-24
- Datum dospijeća
- 2026-10-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055006 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008568 Uredski materijal
- Raspodjela po kontima
- [["32211","Uredski materijal","121.24"],["32229","Ostali materijal i sirovine","427.53"],["32251","Sitni inventar","424.89"]]
- Datum isplate
- 2026-09-28
- Iznos kako je ispisan
- 973.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 973,66 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 896,04 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A788018-PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 739,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-20 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Plaćanje po računu Račun br. 206/AM/261
- Broj računa
- 206/AM/261
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-09-18
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00003966 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2026-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 586.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 586,39 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | Starigrad | MUELLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- MUELLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Pl. po ponudi 4983-PR0000100
- Broj računa
- 327/4983/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR02 52749374195
- Datum računa
- 2026-07-07
- Datum dospijeća
- 2026-07-07
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329910
- Naziv konta
- Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100003 Rashodi za usluge
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0058 Ostali rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 581.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 581,88 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 444,52 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | MO VALDEBEK | Muller trgovina Zagreb D.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MO VALDEBEK
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- pelene, maramice
- Broj računa
- 525
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 4977-0000191
- Datum računa
- 2026-01-12
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 02 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK
- Program / aktivnost
- A03 2003A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0284 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MO VALDEBEK
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 349.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,83 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | Samobor | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Plaćanje po ponudi br. 4979-R0000151 Nabava maski za MO Galgovo - fašnik
- Broj računa
- 4979-R0000151
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-01-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221901001
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608020 Samoborski fašnik
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2020 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 185.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,35 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-22 | Općina Virje | Muller trgovina Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina Muller Koprivnica 1495 Koprivnica HR
- Datum isplate
- 2026-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 153.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 153,49 EUR | Plaćeno | Virje |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | OŠ Banova Jaruga | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 147.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,95 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | OŠ A. G. MATOŠA | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ A. G. MATOŠA
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ A. G. MATOŠA
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 140.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,96 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3241
- Naziv konta
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Proračunski korisnik
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 90.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- RN ZA MAŠKARE
- Broj računa
- 4987-4980-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4724070003237986956
- Poziv na broj
- HR00 4987-4980-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009306 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 68.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,11 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Povrat preplaćenih sredstava na ime naknade za reklame
- Broj računa
- 99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-OPĆI RASHODI ODJELA
- Program / aktivnost
- 18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 00004929 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 60.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,34 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 02/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 60,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | OŠ ŠIJANA | Muller trgovina Zagreb D.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- URA-287,OŠ ŠIJANA, MATE RIJAL (projekt)
- Broj računa
- 265/4977/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 265-4977-1000
- Datum računa
- 2026-05-13
- Datum dospijeća
- 2026-05-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.2.5 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0858 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 42.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,58 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 02/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- BL-23 KAVA, KEKSI I ČOKOLADA
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 34,15
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 34,15 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 04/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- BL-60 ČOKOLADA - REPREZ.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 33,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 33,98 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 04/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- BL-62 REPREZ. - PIĆE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 28,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 28,29 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 08/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- BL-130 REPREZ. - POKLON
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 28,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 28,29 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 02/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- BL-27 ČOKOLADA
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 19,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 19,99 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- RN ZA MAŠKARE
- Broj računa
- 5024-4980-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4724070003237986956
- Poziv na broj
- HR00 5024-4980-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009306 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 19.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,97 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 02/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 19,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | GRADSKI MUZEJ OMIŠ | MULLER TRGOVINA ZAGREB PK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKI MUZEJ OMIŠ
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB PK
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKI MUZEJ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 15.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15,69 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Aktivnost
- A204034
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 11,73
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 11,73 EUR | Plaćeno | Opatija |