| Isplaćeno: 2025-09-18 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 11941/4980/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 11941-4980-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2025-09-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004011 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 80.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 80,94 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 01/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Sitni inventar i autogume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 74,49
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 74,49 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- RN ZA MAŠKARE
- Broj računa
- 4987-4980-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4724070003237986956
- Poziv na broj
- HR00 4987-4980-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009306 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 68.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,11 EUR | Dubrovnik |
| 05/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 66,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08670-Obiteljski centar | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 63,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 63,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 63,9 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Povrat preplaćenih sredstava na ime naknade za reklame
- Broj računa
- 99
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-OPĆI RASHODI ODJELA
- Program / aktivnost
- 18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 00004929 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 60.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,34 EUR | Dubrovnik |
| 02/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 60,07 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Materijal za nastupe
- Broj računa
- 16135/4980/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5324070001024070003
- Poziv na broj
- HR17 524650007503
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2025-12-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004023 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 59.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,62 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 04/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 58,27
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 58,27 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 02/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 55,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 55,18 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Flomasteri-Projektni dan
- Broj računa
- 3845/4980/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 3845-4980-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-04-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004934 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 55.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,16 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 05/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-975 POKLONI ZA DJECU-LIDRANO
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 50,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 50,06 EUR | Viškovo |
| 10/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 45,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Aktivnost
- A202042
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 45,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 45,88 EUR | Opatija |
| 02/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 45,01 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-1082 POKLONI ZA SPORTAŠE-NIKA DUNIĆ,NIKA MARČELJA,TRENER
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 44,77
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 44,77 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 01/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-103 POKLONI ZA UČEN.OŠ SV.MATEJ
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 42,60
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 42,6 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | OŠ ŠIJANA | Muller trgovina Zagreb D.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- URA-287,OŠ ŠIJANA, MATE RIJAL (projekt)
- Broj računa
- 265/4977/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 265-4977-1000
- Datum računa
- 2026-05-13
- Datum dospijeća
- 2026-05-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.2.5 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0858 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 42.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,58 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A300103
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 42,51
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 42,51 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 09/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 42,49
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 42,49 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 02/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 42,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 42,08 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- URV-251066 - POTROŠ. MATER. ZA ODG.-OBRAZOVNI RAD
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 40,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 40,36 EUR | Viškovo |
| 05/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 39,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 38,15 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2025 | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- PUZZLE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A241001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 37,97
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 37,97 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 09/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-2041 POKLON ZA DV VIŠKOVO - PROMOCIJA SLIKOVNICE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 36,82
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 36,82 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 06/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 34,46
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 34,46 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 02/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- BL-23 KAVA, KEKSI I ČOKOLADA
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 34,15
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 34,15 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 04/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- BL-60 ČOKOLADA - REPREZ.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 33,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 33,98 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 12/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- URV-251157 - SUDOKREM
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 32,92
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 32,92 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 12/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 32,68
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 32,68 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 32,28
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 32,28 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-10-28 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Rn.144837-4980-4
- Broj računa
- 144837-4980-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2424070003232785939
- Poziv na broj
- HR00 144837-4980-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2025-10-21
- Datum dospijeća
- 2025-10-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00003966 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 30.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,88 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 04/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- BL-62 REPREZ. - PIĆE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 28,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 28,29 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 08/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- BL-130 REPREZ. - POKLON
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 28,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 28,29 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 06/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-1230 POKLONI ZA SUDIONIKE LIDRANA 2025
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 25,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 25,9 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | Jastrebarsko | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- 424472XXXXXX2616, MUELLER TRGOVINA 5051 Jastrebarsko , 01.12.2025 12:27
- Broj računa
- 42367/5051/2
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-12-01
- Datum dospijeća
- 2025-12-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
- Program / aktivnost
- A01 1001A100103 Usluge izvršnog tijela
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0012 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 25.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 25,52 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 04/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-1018 POKLON ZA SPORTAŠE-ROKO BENIĆ,LUCIJA BENIĆ,MARKO DOKNIĆ
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 22,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 22,8 EUR | Viškovo |
| 04/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 22,46 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |