| Isplaćeno: 2024-12-02 | Općina Sali | Muller trgovina Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po predračunu br. 4955-R0000355
- Datum isplate
- 2024-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 664.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 664,3 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2026-08-20 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Plaćanje po računu Račun br. 206/AM/261
- Broj računa
- 206/AM/261
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-09-18
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00003966 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2026-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 586.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 586,39 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 04/2025 | 51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A928001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 585 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | Starigrad | MUELLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- MUELLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Pl. po ponudi 4983-PR0000100
- Broj računa
- 327/4983/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR02 52749374195
- Datum računa
- 2026-07-07
- Datum dospijeća
- 2026-07-07
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329910
- Naziv konta
- Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100003 Rashodi za usluge
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0058 Ostali rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 581.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 581,88 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2025-12-24 | OŠ RUDE, SAMOBOR | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Didaktički mater za PRO- društvene igre, lopte, plastelin, g
- Broj računa
- 4979-R0000150
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 4979-0000150
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠRU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0905 OŠ Rude - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221107","OŠRU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","308.99"],["3221107","OŠRU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","271.45"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 580.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 580,44 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | Općina Sali | Muller trgovina Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje po ponudi br. 4955-R0000391
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 558.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 558,78 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | OŠ RUDE, SAMOBOR | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Nastavni materijal i didaktika za PRO
- Broj računa
- 4906-PR0000480
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 4906-0000480
- Datum računa
- 2024-12-18
- Datum dospijeća
- 2024-12-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221902
- Naziv konta
- Nastavna sredstva i pomagala u osnovnim školama
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2154 OŠ Rude - uredski materijal
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 547.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 547,35 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- OŠ Mokošica
- Broj računa
- 59772/4980/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 59772-4980-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00010197 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 444,52 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | Gračac | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 438.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 438,48 EUR | Plaćeno | Gračac |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | Općina Sali | Muller trgovina Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun br. 4955-R0000363
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 407.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 407,4 EUR | Plaćeno | Sali |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 392,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 389,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL ZA PRODUŽENI BORAVAK
- Broj računa
- 4981-PR0000302
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 4981
- Datum računa
- 2025-09-29
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠML - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1470 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 363.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,87 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL ZA PRODUŽENI BORAVAK
- Broj računa
- 3597-PR0000597
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 3597
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠML - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1470 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 361.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,04 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 07/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 356,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | MO VALDEBEK | Muller trgovina Zagreb D.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MO VALDEBEK
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- pelene, maramice
- Broj računa
- 525
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 4977-0000191
- Datum računa
- 2026-01-12
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 02 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK
- Program / aktivnost
- A03 2003A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0284 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MO VALDEBEK
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 349.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,83 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | Starigrad | MUELLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- MUELLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- PL. PON. 4983-PR0000090
- Broj računa
- 53242/4983/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 4983-0000090
- Datum računa
- 2025-08-11
- Datum dospijeća
- 2025-08-22
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100003 Rashodi za usluge
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0055 Ostali rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 347.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 347,88 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| 04/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 344,14 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | Općina Virje | Muller trgovina Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina Muller Koprivnica 1495 Koprivnica HR
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 339.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 339,66 EUR | Plaćeno | Virje |
| Isplaćeno: 2024-08-21 | Starigrad | MUELLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- MUELLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Ponuda br. 4983-PR0000072 - Karbon set (za ucenike 1. razreda)
- Broj računa
- 69643/4983/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 4983-0000072
- Datum računa
- 2024-08-22
- Datum dospijeća
- 2024-09-22
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100003 Rashodi za usluge
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0057 Ostali rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 329.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 329,89 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | OŠ Banova Jaruga | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 304.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 304,38 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-03-05 | Općina Virje | Muller trgovina Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina Muller Koprivnica 1495 Koprivnica Hr
- Datum isplate
- 2024-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 280.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 280,15 EUR | Plaćeno | Virje |
| 04/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K842008-POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 258,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 222,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | OŠ Banova Jaruga | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 207.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 207,94 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | Samobor | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Plaćanje po ponudi br. 4979-R0000151 Nabava maski za MO Galgovo - fašnik
- Broj računa
- 4979-R0000151
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-01-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221901001
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608020 Samoborski fašnik
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2020 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 185.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,35 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 01/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Sitni inventar i autogume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 172,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 172,88 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 11/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 163,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-26 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | Muller trgovina Zagreb D.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR 15/2024 DIDAKTIKA
- Broj računa
- 08-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 4977-0000145
- Datum računa
- 2024-01-18
- Datum dospijeća
- 2024-01-22
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.08 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2686 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 161.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,28 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-22 | Općina Virje | Muller trgovina Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina Muller Koprivnica 1495 Koprivnica HR
- Datum isplate
- 2026-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 153.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 153,49 EUR | Plaćeno | Virje |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | OŠ Banova Jaruga | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 147.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,95 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | OŠ A. G. MATOŠA | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ A. G. MATOŠA
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ A. G. MATOŠA
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 140.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,96 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | Starigrad | MUELLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- MUELLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- PL. PO PONUDI 4983-PR0000091
- Broj računa
- 40636/4983/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 4983-0000091
- Datum računa
- 2025-08-14
- Datum dospijeća
- 2025-08-22
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100003 Rashodi za usluge
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0055 Ostali rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 129.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,6 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL ZA PRODUŽENI BORAVAK
- Broj računa
- 4981-r0000332
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 4981
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠML - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1470 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 102.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,7 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-05 | Velika Gorica | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Nagrada za Naj školski projekt 23/0006511
- Broj računa
- 964/5078/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 964-5078-1
- Datum računa
- 2023-12-19
- Datum dospijeća
- 2023-12-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 07 Djeca i mladi
- Program / aktivnost
- A01 7012A700010 Dječje Gradsko vijeće
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0586 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-01-05
- Iznos kako je ispisan
- 99.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,69 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | Velika Gorica | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Nagrada za Naj projekt OŠ N. Hribara 23/0006775
- Broj računa
- 1076/5078/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 1076-5078-1
- Datum računa
- 2023-12-29
- Datum dospijeća
- 2024-01-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 07 Djeca i mladi
- Program / aktivnost
- A01 7012A700010 Dječje Gradsko vijeće
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0586 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 99.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,65 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 06/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 92,76
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 92,76 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3241
- Naziv konta
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Proračunski korisnik
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 90.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 07/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-1533 POKLONI ZA DJECU-DIGIT.UČEN.INKUBATOR,ZG
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 85,60
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 85,6 EUR | Plaćeno | Viškovo |