| Isplaćeno: 02/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- DJEČJE KREME
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 21,41
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 21,41 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 09/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- URV-855 - KREME ZA DJECU
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 21,41
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 21,41 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| 05/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 20,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- BL-27 ČOKOLADA
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 19,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 19,99 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- RN ZA MAŠKARE
- Broj računa
- 5024-4980-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4724070003237986956
- Poziv na broj
- HR00 5024-4980-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009306 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 19.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,97 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 02/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 19,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | Jastrebarsko | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- 424472XXXXXX2616, MUELLER TRGOVINA 4981 Zagreb , 13.12.2024 11:13
- Broj računa
- 242159/4981/2
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-12-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
- Program / aktivnost
- A01 1001A100103 Usluge izvršnog tijela
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0011 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 17.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 17,68 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 02/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 16,66
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 16,66 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | Općina Sali | Muller trgovina Zagreb d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje po ponudi br. 4955-R0000399
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 15.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 15,99 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | GRADSKI MUZEJ OMIŠ | MULLER TRGOVINA ZAGREB PK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKI MUZEJ OMIŠ
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB PK
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKI MUZEJ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 15.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15,69 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 04/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-735 POKLON ZA SPORTAŠE MIU VUKIĆ I LEONU MILOŠEVIĆ
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 15,20
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 15,2 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| 09/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 14,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-1606 POKLON ZA PODOBNIK MIU I WAGNER LUKU
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 13,49
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 13,49 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Aktivnost
- A204034
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 11,73
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 11,73 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-1534 BATERIJE ZA APARATE ZA SUŠENJE RUKU-WC OPĆINE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 10,60
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 10,6 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 01/2024 | KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- .OLOVKE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A251029
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 10,09
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 10,09 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 01/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-199 POKLON ZA KRALJICU RIJEČKOG KARNEVALA
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 9,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 9,99 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 01/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 8,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 8,9 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-582 POKLON ZA PRIJEM FRANA BLAŽIĆA
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 8,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 8,38 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-11-05 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- MULLER TRGOVINA D.O.O.
- Broj računa
- 0179444630256
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5324070001024070003
- Poziv na broj
- HR17 5001114711-05112025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2025-11-04
- Datum dospijeća
- 2025-11-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008598 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 8.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,38 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-14 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- MULLER TRGOVINA
- Broj računa
- 11506/4980/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5324070001024070003
- Poziv na broj
- HR17 5001114711-14032026
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008622 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2026-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 8.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,38 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Aktivnost
- T204024
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 8,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 8,08 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-1232 POKLON ZA PRIJEM ZA PETRU ROBOTIĆ
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 7,60
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 7,6 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 12/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- UR-2689 BATERIJE ZA APARATE ZA PAPIR - WC OPĆINE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 7,40
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 7,4 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 12/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- GEL OBLOZI ZA MED. POTREBE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 5,94
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 5,94 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 02/2024 | KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- .UKRASNI PAPIR
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A251029
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 3,17
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 3,17 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Dubrovnik | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- Projekt Daroviti - Branka Bender
- Broj računa
- 24501-4980-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9224840083234451374
- Poziv na broj
- HR00 24501-4980-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR84698789700
- Datum računa
- 2026-03-02
- Datum dospijeća
- 2026-04-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008610 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 3.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3,15 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 04/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2024 | KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- AJAX
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A251028
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 2,55
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2,55 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| 03/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Muller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 0,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-09 | Velika Gorica | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Opis
- placeanje dobarljacu
- Broj računa
- 111/5078/1000
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0424840081103622724
- Poziv na broj
- HR00 7781-84698789700
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-06-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-06-09
- Iznos kako je ispisan
- -100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| −100 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | MULLER Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- MULLER
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Opis
- Ponuda/akontacija 250231
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 6.885,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 6.885* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | MULLER Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- MULLER
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Opis
- Ponuda/akontacija 250232
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 3.187,50
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 3.188* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2025-10-21 | ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | MULLER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- MULLER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Sjedište primatelja
- HR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 252040
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 299,25
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 299* | Plaćeno | Šibensko-kninska županija |
| Sklopljen: 2023-12-01 | Osijek | Poklon kartice djeci iz socijalno ugroženih obitelji za božićne blagdane Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Osijek
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- Müller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- 1092/207
- Evidencijski broj nabave
- 23-48
- CPV
- 18530000
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava
- Financiranje iz EU
- Ne
- Objavljeno trajanje
- 08.12.2023.
- Datum sklapanja
- 2023-12-01
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 8.134,5
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L688":"8.134,50 EUR","M688":"0,00 EUR","N688":"8.134,50 EUR"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 8.134,5 EUR | Ugovoreno | Osijek |
| Sklopljen: 2022-12-12 | Osijek | Poklon kartica u vrijednosti 400,00 kn - pokloni djeci iz socijalno ugroženih obitelji za božićne blagdane Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Osijek
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- Müller trgovina Zagreb d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 84698789700
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- 207/24
- Evidencijski broj nabave
- ROBN63
- CPV
- 18530000
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava
- Financiranje iz EU
- Ne
- Objavljeno trajanje
- 15.12.2022.
- Datum sklapanja
- 2022-12-12
- Objavljeni datum izvršenja
- 2022-12-15
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 89.420
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- 89.420
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L465":"89.420,00 HRK","M465":"0,00 HRK","N465":"89.420,00 HRK","Q465":"89.420,00 HRK"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 89.420 HRK | Ugovoreno | Osijek |