| Isplaćeno: 2025-08-27 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 251842
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 18,99
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 18,99* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2025-10-13 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 252438
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 16,99
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 16,99* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 242054
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 16,90
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 16,9* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2024-05-28 | GRAD KRIŽEVCI | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 241080
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 15,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 15* | Plaćeno | Križevci |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | GRAD VUKOVAR | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA (POTROŠNI MA
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 14,50
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 14,5* | Plaćeno | Vukovar |
| Isplaćeno: 2024-10-11 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 242394
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-10-11
- Iznos kako je ispisan
- 12,99
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 12,99* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- ULAZNI RAČUN 240499
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 10,20
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 10,2* | Plaćeno | Požeško-slavonska županija |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 262233
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 9,99
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 9,99* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 242970
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 9,90
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 9,9* | Plaćeno | Našice |
| Sklopljen: 2025-01-21 | GRAD NOVSKA | Toneri i tinte za 2025. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-04/25-01/2, Urbroj:2176-4-02-25-3
- Evidencijski broj nabave
- 15/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/474920
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30125100 - Patrone s tonerom
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 21.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 474920
- Datum sklapanja
- 2025-01-21
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-21
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 3.892,34
- Iznos s PDV-om
- 19.461,7
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 15.569,36
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 19.461,7
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 18.522
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V104":"15569.360000000001","W104":"3892.3400000000001","X104":"19461.700000000001","Y104":"0","Z104":"0","AA104":"15569.360000000001","AB104":"19461.700000000001","AE104":"18522"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 15.569* | Ugovoreno | Novska |
| Sklopljen: 2024-01-11 | GRAD NOVSKA | Toneri i tinte za 2024. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-04/24-01/1, Urbroj:2176-4-02-24-3
- Evidencijski broj nabave
- 16/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/27147
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30125100 - Patrone s tonerom
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 11.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 27147
- Datum sklapanja
- 2024-01-11
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-11
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 2.625,76
- Iznos s PDV-om
- 13.128,8
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 10.503,04
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 13.128,8
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 21.846,94
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V249":"10503.040000000001","W249":"2625.7600000000002","X249":"13128.799999999999","Y249":"0","Z249":"0","AA249":"10503.040000000001","AB249":"13128.799999999999","AE249":"21846.939999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 10.503* | Ugovoreno | Novska |
| Sklopljen: 2024-10-04 | GRAD VUKOVAR | Nabava telefonskih uređaja Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD VUKOVAR
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Narudžbenica br. 21 INF/2024
- Evidencijski broj nabave
- JeN-1/24-122
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/196686
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 32250000 - Mobilni telefoni
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 15 dana
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 196686
- Datum sklapanja
- 2024-10-04
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-10-21
- Iznos PDV-a
- 2.169,78
- Iznos s PDV-om
- 10.848,89
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 8.679,11
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 10.848,89
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 10.848,89
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V267":"8679.11","W267":"2169.7800000000002","X267":"10848.89","Y267":"0","Z267":"0","AA267":"8679.11","AB267":"10848.89","AE267":"10848.89"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 8.679* | Ugovoreno | Vukovar |
| Sklopljen: 2024-01-02 | GRAD NOVSKA | Računala i računalna oprema Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-5-7
- Evidencijski broj nabave
- 21/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/388371
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30230000 - Računalna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 388371
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- −1.478,18
- Iznos s PDV-om
- 5.912,72
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 7.390,9
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.912,72
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 5.912,72
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V233":"7390.8999999999996","W233":"-1478.1800000000001","X233":"5912.7200000000003","Y233":"0","Z233":"0","AA233":"7390.8999999999996","AB233":"5912.7200000000003","AE233":"5912.7200000000003"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 7.391* | Ugovoreno | Novska |
| Sklopljen: 2025-03-31 | GRAD NOVSKA | Računala i računalna oprema Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-7-2
- Evidencijski broj nabave
- 23/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/919659
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30230000 - Računalna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 31.03.2025 - DO: 13.06.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 919659
- Datum sklapanja
- 2025-03-31
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-03-31
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-06-13
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-06-13
- Iznos PDV-a
- 1.339,63
- Iznos s PDV-om
- 6.698,15
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 5.358,52
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 6.698,15
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 6.698,15
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V91":"5358.5200000000004","W91":"1339.6300000000001","X91":"6698.1499999999996","Y91":"0","Z91":"0","AA91":"5358.5200000000004","AB91":"6698.1499999999996","AE91":"6698.1499999999996"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 5.359* | Ugovoreno | Novska |
| Sklopljen: 2024-04-23 | GRAD NOVSKA | Hladnjak Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/115-9-1
- Evidencijski broj nabave
- 00/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/403342
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39711130 - Hladnjaci
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 23.04.2024 - DO: 30.04.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 403342
- Datum sklapanja
- 2024-04-23
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-04-23
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-04-30
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 157,98
- Iznos s PDV-om
- 789,9
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 631,92
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 789,9
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V183":"631.91999999999996","W183":"157.97999999999999","X183":"789.89999999999998","Y183":"0","Z183":"0","AA183":"631.91999999999996","AB183":"789.89999999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 632* | Ugovoreno | Novska |