| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 12,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 12.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-01-28 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 12.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 12.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,63 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 11.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 11.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-02-10 | OŠ Mate Lovraka | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 11.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 10.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-05-23 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 10.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-09-05 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","2.12"],["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","8.48"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 10.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10,6 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | Dubrovnik | VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- VACOM-SI/dio opreme za rasvjetu
- Broj računa
- 03/12-2026-29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400093211024252
- Poziv na broj
- HR00 0312-2026-29
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR83341080203
- Datum računa
- 2026-07-21
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008712 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 10.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10,19 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | Dubrovnik | VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- VACOM-SI/dio opreme za rasvjetu
- Broj računa
- 03/12-2026-29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400093211024252
- Poziv na broj
- HR00 0312-2026-29
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR83341080203
- Datum računa
- 2026-07-21
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008712 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 10.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 10,19 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 06/2025 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 9,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 8.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,3 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-11-04 | OGŠ BORISA PAPANDOPULA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Datum isplate
- 2025-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 7.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 7.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Općina Kalinovac | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Plaćanje računa 4342-VP1-1
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 7.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 7 EUR | Plaćeno | Kalinovac |
| Isplaćeno: 2025-08-20 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 7.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 6.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 6.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,5 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | Općina Virje | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- POS kupovina Vacom Đurđevac Hr
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 6.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 6 EUR | Plaćeno | Virje |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | OŠ Banova Jaruga | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 5.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,3 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 3.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3,99 EUR | Plaćeno | Novska |
| 07/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | GRAD VUKOVAR | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Opis
- TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 10.848,89
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 10.849* | Plaćeno | Vukovar |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 250388
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- Poslovni objekti
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 7.437,20
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 7.437* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2025-05-05 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 250959
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 4.067,80
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 4.068* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2025-10-23 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 252634
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 3.429,78
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 3.430* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2024-02-28 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 240300
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Raspodjela po kontima
- [["4222","Komunikacijska oprema","580.00"],["4221","Uredska oprema i namještaj","2569.90"]]
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 3.149,90
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 3.150* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | GRAD VUKOVAR | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- OPREMA
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 2.979,59
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 2.980* | Plaćeno | Vukovar |
| Isplaćeno: 2025-10-13 | GRAD VUKOVAR | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- ITU MEHANIZAM - RAČUNALA I OPREMA
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Datum isplate
- 2025-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 2.439,98
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 2.440* | Plaćeno | Vukovar |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | GRAD VUKOVAR | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 1.851,20
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 1.851* | Plaćeno | Vukovar |
| Isplaćeno: 2024-10-10 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 242395
- Ekonomska klasifikacija
- 3662
- Naziv konta
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.667,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 1.667* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- ULAZNI RAČUN 252176
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","44.98"],["3225","Sitni inventar i autogume","29.98"],["4221","Uredska oprema i namještaj","1479.92"]]
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.554,88
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 1.555* | Plaćeno | Požeško-slavonska županija |
| Isplaćeno: 2025-03-05 | GRAD VUKOVAR | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA POTREBE LEGALIZACIJE
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Datum isplate
- 2025-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 1.529,90
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 1.530* | Plaćeno | Vukovar |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 250349
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 1.339,70
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 1.340* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2024-02-15 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 240064
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-02-15
- Iznos kako je ispisan
- 917,40
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 917* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 240986
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 881,50
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 882* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | GRAD NAŠICE | VACOM DARUVAR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD NAŠICE
- Primatelj
- VACOM DARUVAR
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Mjesto primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 250908
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 709,80
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 710* | Plaćeno | Našice |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | GRAD KRIŽEVCI | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 250302
- Ekonomska klasifikacija
- 4262
- Naziv konta
- Ulaganja u računalne programe
- Raspodjela po kontima
- [["4262","Ulaganja u računalne programe","174.90"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","15.90"],["3225","Sitni inventar i autogume","40.90"],["4221","Uredska oprema i namještaj","399.99"]]
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 631,69
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 632* | Plaćeno | Križevci |