| 08/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.279,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-17 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 1229.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.229,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-11-12 | DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA | VACOM DOO ZA INFORMATIKU Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- VACOM DOO ZA INFORMATIKU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 1215.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.215,33 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 1.183,82 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04120-Veteranski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.176,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2025 | Gospić | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 1149.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.149,9 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | Općina Feričanci | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Uplata po Ponudi za stolno računalo
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 1099.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.099,9 EUR | Plaćeno | Feričanci |
| 06/2025 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 1.099,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 1059.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.059,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 1025.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.025,5 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 1021.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.021,2 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","119.9"],["4211","Stambeni objekti","899.9"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 1019.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.019,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 1004.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.004,6 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-08-23 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-08-23
- Iznos kako je ispisan
- 994.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 994,7 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-01-17 | KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- Računalo i računalna op rema
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 5547-2023-2312
- Datum računa
- 2024-01-17
- Datum dospijeća
- 2024-01-17
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA
- Datum isplate
- 2024-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 994.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 994,6 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 03/2025 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 907,47 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | MUZEJ MOSLAVINE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ MOSLAVINE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- MUZEJ MOSLAVINE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 899.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 899,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | VACOM DOO ZA INFORMATIKU,TRG I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- VACOM DOO ZA INFORMATIKU,TRG I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- mv-računala-ur141
- Broj računa
- 714 laptop
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 714-2026-7488
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0585-4 Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela po kontima
- [["422110","Računala i računalna oprema","439.99"],["422110","Računala i računalna oprema","439.99"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 879.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 879,98 EUR | Plaćeno | Labin |
| 01/2026 | 04120-Veteranski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 830,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 04120-Veteranski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 823 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2025 | Muzej Like Gospić | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Muzej Like Gospić
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- Muzej Like Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 817.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 817,96 EUR | Plaćeno | Gospić |
| 07/2025 | 04120-Veteranski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 800,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 789.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 789,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-05-02 | OŠ Banova Jaruga | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Raspodjela po kontima
- [["4222","Komunikacijska oprema","459.9"],["3225","Sitni inventar i auto gume","329.9"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 789.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 789,8 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 51-Programi Unije
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4231
- Vrsta rashoda
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
| 759,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 759.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 759,2 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-07-14 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 758.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 758,1 EUR | Plaćeno | Novska |
| 07/2026 | 04120-Veteranski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 746,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | VACOM DOO ZA INFORMATIKU,TRG I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Primatelj
- VACOM DOO ZA INFORMATIKU,TRG I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- JVP - Tv, telefon, usb 093-0187852
- Broj računa
- 1180-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 1180-2024-6602
- Datum računa
- 2024-03-28
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 100 03 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 1003A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Izvor financiranja
- 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0168 Sitni inventar i auto gume
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","199.9"],["422210","Radio i TV prijemnici","509.9"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","27"]]
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 736.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 736,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| 04/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 730,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 04120-Veteranski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 726,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04120-Veteranski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 724,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 716,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 702.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 702,79 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 693.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 693,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 692.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 692,3 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-07-16 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- TV Samsung
- Broj računa
- 004/34/26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2023400091110239559
- Poziv na broj
- HR00 004-34-26
- Datum računa
- 2026-06-19
- Datum dospijeća
- 2026-06-22
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 5.2.3 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0187 Sitni inventar
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2026-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 679.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 679,98 EUR | Plaćeno | Knin |
| 11/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 679,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 672,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2026 | Gospić | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 659.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 659,88 EUR | Plaćeno | Gospić |