| 11/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 21,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | Dubrovnik | VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- Povrat preplaćenih sredstava na ime naknade za reklame
- Broj računa
- 401-0125-0113-72
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2023400091110239559
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR83341080203
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-03
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32999
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-OPĆI RASHODI ODJELA
- Program / aktivnost
- 18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 00004929 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 21.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 21,87 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 03/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 21,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | OŠ Mate Lovraka | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 21.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 21,8 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 11/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 20 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 20.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 20 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 20.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 20 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 19.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,99 EUR | Plaćeno | Novska |
| 10/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 19,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-08 | Općina Kalinovac | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Plaćanje računa 5490-VP1-1
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitan inventar
- Datum isplate
- 2026-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 19.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 19,9 EUR | Plaćeno | Kalinovac |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 19.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 19.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | VACOM DOO ZA INFORMATIKU,TRG I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Primatelj
- VACOM DOO ZA INFORMATIKU,TRG I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- JVP - materijal, 169-187852
- Broj računa
- 2093-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 2093-2024-6602
- Datum računa
- 2024-05-27
- Datum dospijeća
- 2024-06-11
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 03 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 1003A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Izvor financiranja
- 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0167 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 19.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,9 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 19.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | OŠ Mate Lovraka | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 19.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,8 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | Dubrovnik | VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- VACOM-SI/dio opreme za rasvjetu
- Broj računa
- 03/12-2026-29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400093211024252
- Poziv na broj
- HR00 0312-2026-29
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR83341080203
- Datum računa
- 2026-07-21
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008712 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 19.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,77 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | Dubrovnik | VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- VACOM-SI/dio opreme za rasvjetu
- Broj računa
- 03/12-2026-29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400093211024252
- Poziv na broj
- HR00 0312-2026-29
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR83341080203
- Datum računa
- 2026-07-21
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008712 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 19.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,77 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-05-15 | KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 19.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,69 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","3.91"],["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","15.64"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 19.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,55 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | OGŠ BORISA PAPANDOPULA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 19.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,1 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 18.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 18,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-10-07 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 18.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 18,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | OGŠ BORISA PAPANDOPULA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 18.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 18,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | OGŠ BORISA PAPANDOPULA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 18.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 18,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-04-09 | Općina Đulovac | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Đulovac
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Plaćanje računa
- Datum isplate
- 2026-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 18.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 18,05 EUR | Plaćeno | Đulovac |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 17.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 17,99 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 16.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 16,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | Općina Ferdinandovac | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Ferdinandovac
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Naplata ponude 013/20/24
- Ekonomska klasifikacija
- 129120
- Naziv konta
- Potraživanja za predujmove
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 15.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 15,9 EUR | Plaćeno | Ferdinandovac |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | Općina Đulovac | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Đulovac
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Plaćanje Ulazni račun - 312600288 broj dobavljača 2014-VP1-1
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 15.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 15,9 EUR | Plaćeno | Đulovac |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | OŠ Mate Lovraka | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 15.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | OGŠ BORISA PAPANDOPULA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 15.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","3.18"],["3225","Sitni inventar i autogume","12.72"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 15.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","3.18"],["3225","Sitni inventar i autogume","12.72"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 15.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ Mate Lovraka | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 15.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15,8 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 01/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 15,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 14.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 14,96 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Virovitičko-podravska županija | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 14.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 14,9 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 13.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13,98 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-10-29 | OGŠ BORISA PAPANDOPULA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Datum isplate
- 2024-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 13.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","2.64"],["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","10.56"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 13.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13,2 EUR | Plaćeno | Kutina |