| Isplaćeno: 2025-03-25 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 47.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| 04/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 47,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 47.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-03-06 | Općina Kloštar Podravski | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Račun 701
- Datum isplate
- 2024-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 46.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 46,4 EUR | Plaćeno | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 46.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46,09 EUR | Plaćeno | Novska |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 44,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-14 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 44.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 44,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 43.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-25 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 42.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,99 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | Općina Virje | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- POS kupovina Vacom Đurđevac Đurđevac HR
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 41.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 41,8 EUR | Plaćeno | Virje |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 41.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,59 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | Dubrovnik | VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- PON.015/21/26 VACOM
- Broj računa
- 015/21/26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2023400091110239559
- Poziv na broj
- HR00 015-21-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR83341080203
- Datum računa
- 2026-07-02
- Datum dospijeća
- 2026-07-02
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 41.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,28 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-03-06 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","3.68"],["3225","Sitni inventar i autogume","37.22"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 40.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | OŠ Mate Lovraka | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 40.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-03 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | Vacom d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- Vacom d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- 251/24 DEC.ADAPTER TIPK OVNICE
- Broj računa
- 1634-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 1634-2024-4855
- Datum računa
- 2024-04-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2323 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-05-03
- Iznos kako je ispisan
- 40.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2025 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 40 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 40 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-18 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","3.6"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","36.4"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 40.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 40.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40 EUR | Plaćeno | Novska |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 39,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 39.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | Dubrovnik | VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- Trošak za potrebe edukacije (Logitech presenter)-Lasić Franica
- Broj računa
- 1193/21/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1123400093206653094
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR83341080203
- Datum računa
- 2025-02-21
- Datum dospijeća
- 2025-02-24
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008618 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 39.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39,9 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | VACOM DOO ZA INFORMATIKU,TRG I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Primatelj
- VACOM DOO ZA INFORMATIKU,TRG I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- JVP - rač.oprema 238-0187852
- Broj računa
- 2345-VP1-1.
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 2345-2025-6602
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 100 03 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 1003A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Izvor financiranja
- 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0141 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 39.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39,9 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 38.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,95 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 38.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,89 EUR | Plaćeno | Novska |
| 04/2026 | 04120-Veteranski centar | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 37,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 37.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37,4 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 36.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 36,89 EUR | Plaćeno | Novska |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 35,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A900002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 34,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 34.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,99 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 07/2025 | Gospić | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 34.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,99 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 34.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","6.96"],["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","27.85"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 34.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,81 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 34.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,6 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-08 | Općina Kalinovac | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Plaćanje računa 5489-VP1-1
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitan inventar
- Datum isplate
- 2026-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 34.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 34,5 EUR | Plaćeno | Kalinovac |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 34.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-04-04 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 34.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 33,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | Virovitičko-podravska županija | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 33.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,9 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |