| 09/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 79,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 79,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | OGŠ BORISA PAPANDOPULA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 77.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 77,98 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 77.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 77 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 74.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 74,99 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 08/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 74,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 74,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 73.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 73,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 73.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 73,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| 10/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 69,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 69.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 69.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 67.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| 02/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 67,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-07 | Općina Đulovac | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Đulovac
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Ponuda 344-01-24
- Datum isplate
- 2024-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 65.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 65,04 EUR | Plaćeno | Đulovac |
| 02/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 64,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 64.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-01-28 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 64.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-03-25 | Virovitičko-podravska županija | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 64.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,9 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA | VACOM DOO ZA INFORMATIKU Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- VACOM DOO ZA INFORMATIKU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 63.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 63,99 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 63.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 63,9 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 12/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 63,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 33739-Opća županijska bolnica Našice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 33739-Opća županijska bolnica Našice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A959003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 63,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 59,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 59,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | Virovitičko-podravska županija | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 59.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,9 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | Općina Đulovac | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Đulovac
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Plaćanje po ponudi
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 55.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 55 EUR | Plaćeno | Đulovac |
| Isplaćeno: 2026-03-09 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2026-03-09
- Iznos kako je ispisan
- 54.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,99 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-05-13 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 54.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,91 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-01-31 | Općina Kalinovac | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- POS kupovina Vacom, Đurđevac HR
- Datum isplate
- 2024-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 54.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 54,9 EUR | Plaćeno | Kalinovac |
| Isplaćeno: 2026-05-07 | Labin | VACOM DOO ZA INFORMATIKU,TRG I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- VACOM DOO ZA INFORMATIKU,TRG I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- Bluetooth zvucnik Vivax Vox BS-211 PROGRAM VJEŽBANJE ZA OSOB 26/0001172
- Broj računa
- 1649-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 649-2026-8070
- Datum računa
- 2026-04-20
- Datum dospijeća
- 2026-05-05
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 501 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- L01 5010A500003 Aktivnosti Zdravog grada
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0527-9 Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2026-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 54.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,9 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3299","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","9.9"],["4221","Uredska oprema i namještaj","44.9"]]
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 54.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","1.42"],["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","53.28"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 54.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,7 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | Ogulin | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- Mobilni 4G router za kotlovnicu 25/0000248
- Broj računa
- 633-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 0633-2025-7284
- Datum računa
- 2025-02-24
- Datum dospijeća
- 2025-03-11
- Sjedište primatelja
- 43500 Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242210
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000K100005 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 5.5. Pomoći iz državnog proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
- Proračunska pozicija
- R108 Infrastrukturno opremanje uprave - mrežna i računalna oprema
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 52.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,79 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Općina Đulovac | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Đulovac
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Plaćanje Ulazni račun - 312400645, broj dobavljača:4104-VP1-1
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 52.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 52,28 EUR | Plaćeno | Đulovac |
| Isplaćeno: 2025-09-18 | Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","30"],["3225","Sitni inventar i autogume","19.99"]]
- Datum isplate
- 2025-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 49.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,99 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | OŠ BANIJA | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- OSBAN PUNJAČ ZA TABLET -PROJEKT "AEROBIO"
- Broj računa
- 2388-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 2388-2026-4345
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0915 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 49.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 49,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-21 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-07-21
- Iznos kako je ispisan
- 49.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | OGŠ BORISA PAPANDOPULA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 49.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,9 EUR | Plaćeno | Kutina |