| Isplaćeno: 2025-07-17 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 359.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,99 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | OŠ Mate Lovraka | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 359.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,99 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-10-21 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2024-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 349.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 325 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 310 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 309.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 309,9 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-05-22 | Medulin | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 300 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2025-08-28 | Virovitičko-podravska županija | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Datum isplate
- 2025-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 299.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 299,99 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","118.65"],["3225","Sitni inventar i auto gume","179.9"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 298.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 298,55 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Virovitičko-podravska županija | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 289.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 289,8 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 284,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 02515-Porezna uprava | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- K270151-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 274,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | Vacom d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- Vacom d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- 687/25-03-printer epson rač.
- Broj računa
- 5392-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2023400091110239559
- Poziv na broj
- HR00 5392-2025-7731
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.1.33 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1447-1 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 269.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269,99 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 269,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 269,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | VACOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- VACOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- MGK TONERI
- Broj računa
- 2158-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 2158-2026-5734
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 263.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,74 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 03/2026 | Dječji vrtić Pahuljica | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Pahuljica
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Pahuljica
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 262.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 262,5 EUR | Plaćeno | Gospić |
| 11/2025 | 02515-Porezna uprava | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K270151-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 259,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 256.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 256,49 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 11/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K938003-KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 254,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 249,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4231
- Vrsta rashoda
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
| 240 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 238,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 229.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 229,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-09-05 | Dubrovnik | VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- VACOM D.O.O.
- Broj računa
- 2900/18/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5324070001024070003
- Poziv na broj
- HR17 5001114711-05092026
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR83341080203
- Datum računa
- 2026-09-15
- Datum dospijeća
- 2026-09-15
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32381
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009048 Usluge ažuriranja računalnih baza
- Datum isplate
- 2026-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 225.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225,98 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 08/2026 | 04120-Veteranski centar | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 224,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 221,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 219.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,99 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 216.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,69 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-01-23 | Novska | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 215.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,7 EUR | Plaćeno | Novska |
| 06/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 214,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 211.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 05/2025 | 04120-Veteranski centar | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 210 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 209.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 209,99 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | Vacom d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- Vacom d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Opis
- mobitel i tablet
- Broj računa
- 5329-VP1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100469135
- Poziv na broj
- HR00 5329-2023-5651
- Datum računa
- 2024-01-01
- Datum dospijeća
- 2024-01-01
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 03 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0188 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 209.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 209,8 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | OGŠ BORISA PAPANDOPULA | VACOM d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Primatelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 204.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,53 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 09/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 200,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 199,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- DARUVAR
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 195 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | Općina Feričanci | Vacom d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- Vacom d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 83341080203
- Sjedište primatelja
- Daruvar
- Poštanski broj
- 43500
- Opis
- Račun za informatičku opremu
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- uredski namještaj i oprema
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 189.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 189,99 EUR | Plaćeno | Feričanci |