Trgovačko društvoPrima javni novac

VACOM d.o.o.

OIB 83341080203 ·također ispisano kao VACOM d.o.o. za informatiku,trgovinu i usluge · VACOM DARUVAR · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR: 184.191,64 €
Plaćeno: 57.905,53^*
Ugovoreno: 48.132,85^*

Zapisi: 535
Platitelji: 74
Godine: 2024–2026
Izvori: 101

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

6 zapisa od 535 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Sklopljen: 2025-01-21	GRAD NOVSKA	Toneri i tinte za 2025. Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVSKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VACOM d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 83341080203 OIB naručitelja 09112913581 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora Klasa:406-04/25-01/2, Urbroj:2176-4-02-25-3 Evidencijski broj nabave 15/25 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/474920 Vrsta predmeta Robe CPV 30125100 - Patrone s tonerom Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 21.01.2025 - DO: 31.12.2025 Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 474920 Datum sklapanja 2025-01-21 Izričiti početak razdoblja 2025-01-21 Izričiti kraj razdoblja 2025-12-31 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-12-31 Iznos PDV-a 3.892,34 Iznos s PDV-om 19.461,7 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 15.569,36 Ukupno s izmjenama s PDV-om 19.461,7 Objavljeni isplaćeni iznos 18.522 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V104":"15569.360000000001","W104":"3892.3400000000001","X104":"19461.700000000001","Y104":"0","Z104":"0","AA104":"15569.360000000001","AB104":"19461.700000000001","AE104":"18522"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	15.569^*	Ugovoreno	Novska
Sklopljen: 2024-01-11	GRAD NOVSKA	Toneri i tinte za 2024. Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVSKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VACOM d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 83341080203 OIB naručitelja 09112913581 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora Klasa:406-04/24-01/1, Urbroj:2176-4-02-24-3 Evidencijski broj nabave 16/24 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/27147 Vrsta predmeta Robe CPV 30125100 - Patrone s tonerom Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 11.01.2024 - DO: 31.12.2024 Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 27147 Datum sklapanja 2024-01-11 Izričiti početak razdoblja 2024-01-11 Izričiti kraj razdoblja 2024-12-31 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-12-31 Iznos PDV-a 2.625,76 Iznos s PDV-om 13.128,8 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 10.503,04 Ukupno s izmjenama s PDV-om 13.128,8 Objavljeni isplaćeni iznos 21.846,94 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V249":"10503.040000000001","W249":"2625.7600000000002","X249":"13128.799999999999","Y249":"0","Z249":"0","AA249":"10503.040000000001","AB249":"13128.799999999999","AE249":"21846.939999999999"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	10.503^*	Ugovoreno	Novska
Sklopljen: 2024-10-04	GRAD VUKOVAR	Nabava telefonskih uređaja Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD VUKOVAR Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VACOM d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 83341080203 OIB naručitelja 50041264710 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora Narudžbenica br. 21 INF/2024 Evidencijski broj nabave JeN-1/24-122 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/196686 Vrsta predmeta Robe CPV 32250000 - Mobilni telefoni Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 15 dana Vrsta instrumenta Narudžbenica / nalog /zaključnica... Oznaka ugovora EOJN 196686 Datum sklapanja 2024-10-04 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-10-21 Iznos PDV-a 2.169,78 Iznos s PDV-om 10.848,89 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 8.679,11 Ukupno s izmjenama s PDV-om 10.848,89 Objavljeni isplaćeni iznos 10.848,89 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V267":"8679.11","W267":"2169.7800000000002","X267":"10848.89","Y267":"0","Z267":"0","AA267":"8679.11","AB267":"10848.89","AE267":"10848.89"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	8.679^*	Ugovoreno	Vukovar
Sklopljen: 2024-01-02	GRAD NOVSKA	Računala i računalna oprema Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVSKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VACOM d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 83341080203 OIB naručitelja 09112913581 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 2024/002-5-7 Evidencijski broj nabave 21/24 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/388371 Vrsta predmeta Robe CPV 30230000 - Računalna oprema Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024 Vrsta instrumenta Narudžbenica (Grupni unos) Oznaka ugovora EOJN 388371 Datum sklapanja 2024-01-02 Izričiti početak razdoblja 2024-01-02 Izričiti kraj razdoblja 2024-12-31 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-12-31 Iznos PDV-a −1.478,18 Iznos s PDV-om 5.912,72 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 7.390,9 Ukupno s izmjenama s PDV-om 5.912,72 Objavljeni isplaćeni iznos 5.912,72 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V233":"7390.8999999999996","W233":"-1478.1800000000001","X233":"5912.7200000000003","Y233":"0","Z233":"0","AA233":"7390.8999999999996","AB233":"5912.7200000000003","AE233":"5912.7200000000003"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	7.391^*	Ugovoreno	Novska
Sklopljen: 2025-03-31	GRAD NOVSKA	Računala i računalna oprema Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVSKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VACOM d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 83341080203 OIB naručitelja 09112913581 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 2025/002-7-2 Evidencijski broj nabave 23/25 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/919659 Vrsta predmeta Robe CPV 30230000 - Računalna oprema Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 31.03.2025 - DO: 13.06.2025 Vrsta instrumenta Narudžbenica (Grupni unos) Oznaka ugovora EOJN 919659 Datum sklapanja 2025-03-31 Izričiti početak razdoblja 2025-03-31 Izričiti kraj razdoblja 2025-06-13 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-06-13 Iznos PDV-a 1.339,63 Iznos s PDV-om 6.698,15 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 5.358,52 Ukupno s izmjenama s PDV-om 6.698,15 Objavljeni isplaćeni iznos 6.698,15 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V91":"5358.5200000000004","W91":"1339.6300000000001","X91":"6698.1499999999996","Y91":"0","Z91":"0","AA91":"5358.5200000000004","AB91":"6698.1499999999996","AE91":"6698.1499999999996"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	5.359^*	Ugovoreno	Novska
Sklopljen: 2024-04-23	GRAD NOVSKA	Hladnjak Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVSKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VACOM d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 83341080203 OIB naručitelja 09112913581 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 2024/115-9-1 Evidencijski broj nabave 00/24 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/403342 Vrsta predmeta Robe CPV 39711130 - Hladnjaci Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 23.04.2024 - DO: 30.04.2024 Vrsta instrumenta Narudžbenica / nalog /zaključnica... Oznaka ugovora EOJN 403342 Datum sklapanja 2024-04-23 Izričiti početak razdoblja 2024-04-23 Izričiti kraj razdoblja 2024-04-30 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 157,98 Iznos s PDV-om 789,9 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 631,92 Ukupno s izmjenama s PDV-om 789,9 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V183":"631.91999999999996","W183":"157.97999999999999","X183":"789.89999999999998","Y183":"0","Z183":"0","AA183":"631.91999999999996","AB183":"789.89999999999998"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	632^*	Ugovoreno	Novska

Izbornik

Izgled

Jezik

VACOM d.o.o.