| Isplaćeno: 2025-01-30 | Pula - Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Kilometraža- dječja i sportska igrališta za 12./2024. 24/0008498
- Broj računa
- 3586/10-02/01 24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 1124-358610-020124
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323960
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A05 2005A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0080 Ostale usluge-čuvarske usluge JP
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 1653.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.653,75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- 328/25-01-sokol ZAŠTITA R 05/25
- Broj računa
- 1602/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12179-160210-020125
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1372 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 1640.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.640 EUR | Pula - Pola |
| 12/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.633,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | Pula - Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Usluga za 04/2024 24/0002325
- Broj računa
- 1150/10-02/01 24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 1124-115010-020124
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323960
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A05 2005A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0080 Ostale usluge-čuvarske usluge JP
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 1625.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.625 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-01 | Pula - Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Tjelesna zaštita za 6./2024. Forum 2 24/0003645
- Broj računa
- 1757/10-02/01 24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 1124-175710-020124
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323960
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 2010A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0044 Ostale usluge-čuvanje osoba i imovine- objekt gradske uprave
- Datum isplate
- 2024-08-01
- Iznos kako je ispisan
- 1618.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.618,75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | OŠ ŠIJANA | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- URA-169, OŠ ŠIJANA, USL UGA TJ.ZAŠT 02/25
- Broj računa
- 651/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12182-65110-020125
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0894 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 1575.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.575,94 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-01 | Pula - Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Tjelesna zaštita, za 6./2024. Polanijev prolaz 2 24/0003647
- Broj računa
- 1759/10-02/01 24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 1124-175910-020124
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323960
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 2010A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0044 Ostale usluge-čuvanje osoba i imovine- objekt gradske uprave
- Datum isplate
- 2024-08-01
- Iznos kako je ispisan
- 1575.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.575 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-02 | Dubrovnik | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Ps
- Broj računa
- 4-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 9732-332910-020124
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR82812328597
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32396
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004685 Usluge čuvanja imovine i obveza
- Datum isplate
- 2025-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 1571.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.571,7 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- 59/25-01-zaštiraske usl uge
- Broj računa
- 289/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12179-28910-020125
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1372 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 1558.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.558 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | OŠ TONE PERUŠKA | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- FD-113 TJELESNA ZAŠTITA 01-2025
- Broj računa
- 291/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12175-29110-020125
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1582-2 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 1558.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.558 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- 90/25 DEC.USLUGA TJELES NE ZAŠTITE ZA 01/2025 (NEGRIJEVA 6.)
- Broj računa
- 102/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12178-10210-020125
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2421 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 1558.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.558 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- 236/25-01-SOKOL ZAŠTITA R 04/25
- Broj računa
- 1128/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12179-112810-020125
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1372 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 1558.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.558 EUR | Pula - Pola |
| 02/2025 | 06560-Hrvatski hidrografski institut | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06560-Hrvatski hidrografski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.521,69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 06560-Hrvatski hidrografski institut | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06560-Hrvatski hidrografski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.521,69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06560-Hrvatski hidrografski institut | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06560-Hrvatski hidrografski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.521,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.520 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 06560-Hrvatski hidrografski institut | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06560-Hrvatski hidrografski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.449,69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 06560-Hrvatski hidrografski institut | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06560-Hrvatski hidrografski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.449,69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06560-Hrvatski hidrografski institut | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06560-Hrvatski hidrografski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.449,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 06560-Hrvatski hidrografski institut | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06560-Hrvatski hidrografski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.448,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | OŠ VERUDA PULA | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- R-Z3221-UR128 TJELESNA ZAŠTITA 02/25
- Broj računa
- 652/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12181-65210-020125
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.26 PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2178 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 1383.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.383,75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | OŠ STOJA | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- 145/25 - 01 - ZAŠTITA P ORTIR 02/2025 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 653/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12177-65310-020125
- Datum računa
- 2025-03-01
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1043 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 1383.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.383,75 EUR | Pula - Pola |
| 01/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.348,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.342,52 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.325,06 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.324,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.275,83 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | OŠ KAŠTANJER | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- FD-92 SOKOL Uplata raču na za osiguranje škole
- Broj računa
- 288/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12180-28810-020125
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1762-01 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 1265.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.265,88 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- 121/25-01-SOKOL ZASTITA R 02/25
- Broj računa
- 634/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12179-63410-020125
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1372 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 1230.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.230 EUR | Pula - Pola |
| 11/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.212,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | Dubrovnik | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Transakcijski račun
- Broj računa
- 2595/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 9732-259510-020125
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR82812328597
- Datum računa
- 2025-10-23
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32396
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004685 Usluge čuvanja imovine i obveza
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 1210.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.210,3 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | Dubrovnik | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Transakcijski račun
- Broj računa
- 2620/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 9732-262010-020125
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR82812328597
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32396
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004685 Usluge čuvanja imovine i obveza
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 1210.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.210,3 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-06-02 | OŠ KAŠTANJER | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- FD-339 SOKOL Uplata rač una za osiguranja škole
- Broj računa
- 1288/10-02/01 25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12180-128810-020125
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1762-01 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 1183.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.183,88 EUR | Pula - Pola |
| 05/2025 | 51327-Lučka uprava Split | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 82812328597
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.125 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | Pula - Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Osiguranje za 07/2024 dj, igralište 24/0004523
- Broj računa
- 2095/10-02/01 24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 1124-209510-020124
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323960
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A05 2005A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0080 Ostale usluge-čuvarske usluge JP
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 1102.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.102,5 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | Pula - Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Mjesečna naknada za uslugu osiguranja/tjelesne zaštite za ru 24/0006159
- Broj računa
- 2722/10-02/01 24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 1124-272210-020124
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323960
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A05 2005A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0080 Ostale usluge-čuvarske usluge JP
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 1102.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.102,5 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | Pula - Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Tjelesna zaštita za 6./2024. 24/0004486
- Broj računa
- 2036/10-02/01 24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 1124-203610-020124
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323960
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 2010A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0044 Ostale usluge-čuvanje osoba i imovine- objekt gradske uprave
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 1087.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.087,58 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | Pula - Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Tjelesna zaštita za 01/2024 24/0000240
- Broj računa
- 15/10-02/01 24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 1124-1510-020124
- Datum računa
- 2024-01-30
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323960
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A05 2005A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0080 Ostale usluge-čuvarske usluge JP
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 1075.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.075,28 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-01 | Pula - Pola | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- Osiguranje dječja i sportsa igrališta 06/2024 24/0003605
- Broj računa
- 1666/10-02/01 24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 1124-166610-020124
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323960
- Naziv konta
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Organizacijska klasifikacija
- 200 01 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Program / aktivnost
- A05 2005A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0080 Ostale usluge-čuvarske usluge JP
- Datum isplate
- 2024-08-01
- Iznos kako je ispisan
- 1075.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.075 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-02 | OŠ KAŠTANJER | SOKOL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- SOKOL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 82812328597
- Opis
- FD-261 SOKOL ZAŠTITARSK E USLUGE
- Broj računa
- 937-10-02-01-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600001102629580
- Poziv na broj
- HR00 12180-93710-020125
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1762-01 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 1014.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.014,75 EUR | Pula - Pola |