| Isplaćeno: 2024-09-24 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK TELEFON 8-2024
- Broj računa
- 01828647793000240901
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 828647793000-240901-5
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1493 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 102.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,16 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | KINO EDISON | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 01830249051000250401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 830249051000-250401-4
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827-1 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","20.43"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","81.72"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 102.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,15 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- ILR 159-86 - TELEFON 01-2026
- Broj računa
- 82037-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 828073458000-260201-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0706 Usluge telefona
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 102.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,12 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 171/25-01-T MOBILE 03/2 5
- Broj računa
- 01822857193000250401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822857193000-250401-9
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1363 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 102.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,11 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | OŠ CENTAR | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 452-25-01 - T-com - tel . usluge 09/25
- Broj računa
- 01822663602000251001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822663602000-251001-4
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1171 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 102.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,10 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-07 | Općina Kloštar Podravski | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun: 5006346385-304-0
- Datum isplate
- 2025-01-07
- Iznos kako je ispisan
- 102.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 102,09 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | OŠ VELI VRH PULA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- fd431tmob-usluga za 05. OŠ Veli Vrh Pula-z-3799
- Broj računa
- 01822668498000240601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822668498000-240601-4
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2192 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 102.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,08 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | OŠ NOVO ČIČE | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona 09/24
- Broj računa
- 5019609662-301-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5019609662-301-3
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0553 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 102.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,07 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | OŠ N.HRIBAR | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge u fiksn oj HT mreži za 08/2026
- Broj računa
- 492541-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007255788-324-3
- Datum računa
- 2026-09-02
- Datum dospijeća
- 2026-09-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 102.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,07 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT mreži 24/0002140
- Broj računa
- 5012152923-301-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012152923-301-7
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R085 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 102.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,06 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Ht usluge tel inter 02/25
- Broj računa
- 5031926306-306-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031926306-306-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["32311","Usluge telefona, telefaksa","77.49"],["32312","Usluge interneta","24.39"]]
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 101.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,88 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- MOBILNA MREŽA 4 /2026
- Broj računa
- 212784-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827103459000-260501-1
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1228 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 101.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,86 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | Općina Kloštar Podravski | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 50063463858-158-3
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 101.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 101,85 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 101.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,84 € | Požega |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK SLUŽBENI TELEFON 4- 2024
- Broj računa
- 01828647793000240501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 828647793000-240501-0
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 101.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,82 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Rn za telf 10-24
- Broj računa
- 01827369452000241101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827369452000-241101-5
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 48857 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA
- Program / aktivnost
- A01 8003A800001 Redovna djelatnost razvojne agencije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0627 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 101.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,77 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | OŠ ŠĆITARJEVO | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Pozivi i sms 02/2026
- Broj računa
- 125781-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823195909000-260301-8
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 101.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,71 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | OŠ N.HRIBAR | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge u fiksn oj HT mreži za 07/2026.
- Broj računa
- 454890-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007255788-323-5
- Datum računa
- 2026-08-02
- Datum dospijeća
- 2026-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 101.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,71 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Fiksna linija 25/0000157
- Broj računa
- 5012152923-305-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012152923-305-0
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R085 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 101.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,69 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | OŠ ŠĆITARJEVO | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge mobilne telefoni je
- Broj računa
- 01823195909000250101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823195909000-250101-0
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 101.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,64 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- MJ NAKNADA TELE FON 01/24
- Broj računa
- 01827103459000240201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827103459000-240201-3
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 101.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,62 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 36699-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827746935000-260101-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 101.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,60 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 312008-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827746935000-260701-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 101.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,60 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | OŠ VELI VRH PULA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FD9usl mob telef za 01. OŠ Veli Vrh Pula-z-3701
- Broj računa
- 01822668498000240201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822668498000-240201-9
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2192 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 101.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,58 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | OŠ VELI VRH PULA | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Pfd15usluga mob telef.z a 02. OŠ Veli Vrh Pula z-4220
- Broj računa
- 99742-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822668498000-260301-4
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2152 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 101.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,58 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Fiksni internet za 11mj 24/0002723
- Broj računa
- 5012152923-303-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012152923-303-3
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R085 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 101.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,54 € | Ogulin |
| 05/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 101,52 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | Općina Kloštar Podravski | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 200042795108-033-8
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 101.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 101,49 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | Općina Kloštar Podravski | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 5006346385-307-4
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 101.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 101,49 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada fiksna linija 24/0002930
- Broj računa
- 5012152923-304-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012152923-304-1
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R085 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 101.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,40 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | OŠ TONE PERUŠKA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FD-668 TKC USLUGE 10-20 24
- Broj računa
- 01822850164000241101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822850164000-241101-2
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1439 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 101.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,37 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK TELEFON 6-2024
- Broj računa
- 01828647793000240701
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 828647793000-240701-2
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 101.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,33 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada 24/0001874
- Broj računa
- 5012152923-300-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012152923-300-9
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R085 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 101.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,30 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-09-05 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada - MAX adsl 24/0001632
- Broj računa
- 5012152923-299-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012152923-299-1
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R085 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2024-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 101.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,30 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- mjesečna nakanda 24/0002356
- Broj računa
- 5012152923-302-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012152923-302-5
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R085 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 101.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,30 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | Općina Kloštar Podravski | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 5006346385-296-5
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 101.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 101,24 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | Općina Kloštar Podravski | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 50063463858-123-0
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 101.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 101,24 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-03-06 | Općina Kloštar Podravski | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 500346385-294-9
- Datum isplate
- 2024-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 101.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 101,24 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | Općina Kloštar Podravski | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 5006346385-293-0
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 101.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 101,24 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-01-09 | Općina Kloštar Podravski | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 500634385-292-5
- Datum isplate
- 2024-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 101.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 101,24 € | Kloštar Podravski |