| Isplaćeno: 2025-04-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP - telefon 03/2025 76-0000086
- Broj računa
- 5009247946-307-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5009247946-307-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 100 03 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 1003A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Izvor financiranja
- 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0144 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 177.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,90 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Službeni mobiteli
- Broj računa
- 25868-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861384849
- Datum računa
- 2025-10-16
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 177.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 12-2024
- Broj računa
- RN-01822765184000250101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-250101-7
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 177.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,73 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-10-02 | OŠ E.KVATERNIKA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge fiksnog telefona i interneta 08/2024
- Broj računa
- HT
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012344788-300-1
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 177.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,70 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | OŠ E.KVATERNIKA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluga telefona i inter neta 05/2024
- Broj računa
- HT
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012344788-297-8
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 177.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,67 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 01827609522000250201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827609522000-250201-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 177.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,65 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | DJEČJI VRTIĆ PULA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MOBITEL 09/24
- Broj računa
- 822663589000-241001-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822663589000-241001-4
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2572 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 177.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,63 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefon za 2/2026.
- Broj računa
- 117233-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-260301-4
- Datum računa
- 2026-03-01
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 5.2.3 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 177.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,61 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | OŠ BANIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSBAN USLUGE TELEFONA 2 /2025
- Broj računa
- 01827691804000250301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827691804000-250301-1
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0938 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 177.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,56 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | Pula - Pola | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Samsung Galaxy A17 25/0008343
- Broj računa
- 28363-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861409388
- Datum računa
- 2025-11-13
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422220
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0356-1 Komunikacijska oprema
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 177.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,50 € | Pula - Pola |
| 07/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 177,47 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-01822765184000250801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-250801-1
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 177.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,41 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MOBILNA MREŽA
- Broj računa
- 01827692444000240601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827692444000-240601-7
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2628 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 177.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,39 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-08 | OŠ E.KVATERNIKA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona 11-2025
- Broj računa
- 5012344788-315-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012344788-315-0
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 177.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,39 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | HRVATSKI TELEKOM 2423 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM 2423
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefon za 04/24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A300101
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 177,34
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 177,34 € | Krk |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | Starigrad | HT - Hrvatski telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- HT - Hrvatski telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- PL. RAČ. 5005997693-315-7
- Broj računa
- 5005997693-315-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005997693-315-7
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100003 Rashodi za usluge
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0024 Usluge telefona i mobitela
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 177.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,31 € | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | OŠ E.KVATERNIKA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mobilne usluge za 05/20 26 + kamate
- Broj računa
- 345722-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012344788-321-4
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 177.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,09 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | OŠ TONE PERUŠKA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FD-721 MOBILNI UREĐAJI 10-2025
- Broj računa
- 27004-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 861395964
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1531-1 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 177.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 03-2024
- Broj računa
- RN-01822765184000240401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-240401-1
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 176.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,99 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT mre ži za 092024
- Broj računa
- 5016213754-301-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016213754-301-5
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 176.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,86 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | OŠ BANIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSBAN TELEFONSKE USLUGE ZA 8/2025
- Broj računa
- 01827691804000250901
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827691804000-250901-0
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0938 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 176.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,78 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 02-2025
- Broj računa
- RN-01822765184000250301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-250301-0
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 176.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,77 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | OŠ BANIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSBAN TELEFONSKE USLUGE 4/2025
- Broj računa
- 01827691804000250501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827691804000-250501-4
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0938 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 176.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 02-2024
- Broj računa
- RN-01822765184000240301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-240301-5
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 176.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,68 € | Knin |
| 01/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 176,66 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 176,65 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | OŠ BANIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSBAN MOBILNA TELEFONIJ A 04/2024
- Broj računa
- 01827691804000240501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827691804000-240501-0
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0831 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 176.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,63 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 05-2025
- Broj računa
- RN-01822765184000250601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-250601-9
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 176.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,44 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 04-2025 mobilni
- Broj računa
- RN-01822765184000250501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-250501-2
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 176.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,41 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | OŠ BANIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSBAN USLUGE TELEFONA 3 /2025
- Broj računa
- 01827691804000250401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827691804000-250401-8
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0938 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 176.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,30 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 01-2024
- Broj računa
- RN-01822765184000240201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-240201-9
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 176.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,29 € | Knin |
| 03/2025 | 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 176,16 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | DJEČJI VRTIĆ PULA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MOBITEL 10/24
- Broj računa
- 822663589000-241101-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822663589000-241101-0
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2572 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 176.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,14 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | OŠ I. G. KOVAČIĆA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ I. G. KOVAČIĆA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ I. G. KOVAČIĆA
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 176.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,04 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 11-2024
- Broj računa
- RN-01822765184000241201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-241201-4
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 176.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,04 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | OŠ E.KVATERNIKA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telekomunikacijske uslu ge za 06/2026 + kamate
- Broj računa
- 411270-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012344788-322-2
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 175.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,99 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-04 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT mre ži za 082024
- Broj računa
- 5016213754-300-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016213754-300-7
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-04
- Iznos kako je ispisan
- 175.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | Pula - Pola | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 4./2025. 25/0002835
- Broj računa
- 01822741340006250501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822741340006-250501-7
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 400 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
- Program / aktivnost
- A08 3004A304001 Razvoj prometa
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0555 Usluge telefona, pošte i prijevoza-pilomati i WI FI
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 175.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,79 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-18 | OŠ E.KVATERNIKA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- račun za mjerene usluge
- Broj računa
- 448959-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012344788-323-0
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 175.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,76 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-19 | OŠ BANIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSBAN USLUGA TELEFONA Z A 12/2025
- Broj računa
- 24892-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827691804000-260101-3
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0930 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2026-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 175.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,63 € | Karlovac |