| Isplaćeno: 2026-06-02 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefon za 04/2026
- Broj računa
- 273947-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5019341419-320-0
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 187.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187,59 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 2/2024
- Broj računa
- 01827095127000240301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-240301-4
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 187.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187,53 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | OŠ E.KVATERNIKA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge fiksnih telefona i interneta za 01/2026
- Broj računa
- 79242-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012344788-317-6
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 187.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187,48 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mobiteli 04/2026
- Broj računa
- 224815-1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823196620000-260501-1
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 187.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187,34 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-23 | MUZEJ TUROPOLJA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- TROŠAK MOBILNA MREŽA 05 /2025
- Broj računa
- 01823195757000250601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823195757000-250601-1
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2025-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 187.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187,33 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | OŠ E.KVATERNIKA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge fiksnog telefona i interneta 05/2025
- Broj računa
- 5012344788-309-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012344788-309-5
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 187.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187,33 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-25 | Dubravica | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-01-25
- Iznos kako je ispisan
- 187.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187,09 € | Dubravica |
| 03/2025 | 07770-Hrvatska akreditacijska agencija | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07770-Hrvatska akreditacijska agencija
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A652002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 186,99 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge mobilne mreže 01/2026
- Broj računa
- 82901-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827609522000-260201-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 186.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,95 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | OŠ BANIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSBAN TELEFONSKE USLUGE ZA 7/2025
- Broj računa
- 01827691804000250801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827691804000-250801-3
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0938 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 186.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,93 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLIGE 3/2024
- Broj računa
- 01827095127000240401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-240401-0
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 186.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,90 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- mobitel
- Broj računa
- 12134-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 860908216
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32242
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006123 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 186.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,90 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- teledon za 8/2026.
- Broj računa
- 361028-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-260901-2
- Datum računa
- 2026-09-01
- Datum dospijeća
- 2026-09-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 5.2.3 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 186.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,81 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 6/2025
- Broj računa
- 01827095127000250701
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-250701-4
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1178 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 186.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,77 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 10/2024
- Broj računa
- 01827095127000241101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-241101-7
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-11-15
- Iznos kako je ispisan
- 186.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,73 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 12/2024
- Broj računa
- 01827095127000250101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-250101-6
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 186.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,73 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-27 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGA MOBILNE MREŽE ZA 01-2024
- Broj računa
- 01823263961000240201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823263961000-240201-9
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 186.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,71 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 5/2025
- Broj računa
- 01827095127000250601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-250601-8
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1178 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 186.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,69 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 3/2026
- Broj računa
- 183661-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-260401-0
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1167 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 186.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,69 € | Karlovac |
| 07/2025 | 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 186,64 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mobiteli 10/2025
- Broj računa
- 01823196620000251101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823196620000-251101-7
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 186.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,64 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ E.KVATERNIKA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge fiksnog telefona i interneta 10/2024
- Broj računa
- HT
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012344788-302-8
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 186.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,46 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ BANIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSBAN MOBILNA TELEFONIJ A 12/2023
- Broj računa
- 01827691804000240101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827691804000-240101-4
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 186.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,46 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-21 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 8/26
- Broj računa
- 380098-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-260901-1
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1167 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-09-21
- Iznos kako je ispisan
- 186.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,36 € | Karlovac |
| 04/2025 | 07770-Hrvatska akreditacijska agencija | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07770-Hrvatska akreditacijska agencija
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A652002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 186,26 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | OŠ E.KUMIČIĆA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- mobilna mreža 12/23
- Broj računa
- 823195768000-240101-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823195768000-240101-4
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0448 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 186.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,16 € | Velika Gorica |
| 02/2026 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 186,15 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mobiteli 04/2025
- Broj računa
- 01823196620000250501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823196620000-250501-7
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 186.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,11 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 1/2025
- Broj računa
- 01827095127000250201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-250201-2
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1178 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 186.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-31 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 12/2023
- Broj računa
- 01827095127000240101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-240101-1
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 185.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,99 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 4/2024
- Broj računa
- 01827095127000240501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-240501-7
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 185.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,99 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 11/2024
- Broj računa
- 01827095127000241201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-241201-3
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 185.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,99 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 5005908414-315-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005908414-315-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 185.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,88 € | Dubrovnik |
| 02/2025 | 07770-Hrvatska akreditacijska agencija | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07770-Hrvatska akreditacijska agencija
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A652002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 185,82 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-08 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 05-2024 mobilnii
- Broj računa
- RN-01822765184000240601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-240601-4
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-20
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2024-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 185.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,82 € | Knin |
| 08/2026 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 185,79 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mobiteli 12/2025
- Broj računa
- 33453-1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823196620000-260101-6
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 185.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,79 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | OŠ GRABRIK | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 7/2024
- Broj računa
- 01827095127000240801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827095127000-240801-6
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 185.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,74 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-01822765184000240501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822765184000-240501-8
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 185.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,66 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | MUZEJ TUROPOLJA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- TROŠAK MOBILNA MREŽA 07 /2025
- Broj računa
- 01823195757000250801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823195757000-250801-4
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 185.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,64 € | Velika Gorica |