| Isplaćeno: 2026-04-02 | ŠRC VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluga telefona 02/26
- Broj računa
- 161605-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-318-5
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 350.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,16 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | ŠRC VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona 10/24
- Broj računa
- 5007274160-302-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-302-9
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 3.3.20 Višak vlastitih prihoda-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0240 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 350.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,06 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | ŠRC VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usluga telefona 05/26
- Broj računa
- 338256BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-321-5
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 350.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,05 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-30 | Pula - Pola | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- samsung galaxy 23/0009433
- Broj računa
- 104-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 104-1001-0001
- Datum računa
- 2023-12-29
- Datum dospijeća
- 2024-02-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422220
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Datum isplate
- 2024-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | Pula - Pola | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mobitel Samsung Galaxy 26/0002629
- Broj računa
- 9167-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861552539
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-05-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422220
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0056 Komunikacijska oprema
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-09 | Pula - Pola | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Samsung Galaxy S26 26/0006793
- Broj računa
- 18699-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861646045
- Datum računa
- 2026-08-25
- Datum dospijeća
- 2026-09-09
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422220
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0056 Komunikacijska oprema
- Datum isplate
- 2026-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-23 | Dubravica | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Datum isplate
- 2025-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 350.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,00 € | Dubravica |
| Isplaćeno: 2025-03-13 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- DVK - HT - TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE
- Broj računa
- 01823318388000250301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 823318388000-250301-9
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 349.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,99 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | ŠRC VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usluge telefona 09/24
- Broj računa
- 5007274160-301-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-301-0
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 3.3.20 Višak vlastitih prihoda-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0240 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 349.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,95 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | ŠRC VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usluge telefona 06/24
- Broj računa
- 5007274160-298-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-298-7
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0238 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 349.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,93 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | ŠRC VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge interneta 03/24
- Broj računa
- 5007274160-295-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-295-2
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0238 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 349.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,91 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-14 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 12/2025 HT MOBITEL
- Broj računa
- 36901-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 829518694000-260101-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008734 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 349.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,69 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | ŠRC VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona 05/25
- Broj računa
- 5007274160-309-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-309-6
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 349.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,42 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-18 | ŠRC VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluga telefona 08/25
- Broj računa
- 5007274160-312-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-312-6
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 349.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,31 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | ŠRC VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluga telefona 11/25
- Broj računa
- 5007274160-315-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-315-0
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 349.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,31 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | ŠRC VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona 02/25
- Broj računa
- 5007274160-306-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-306-1
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 349.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,24 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Labin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGA ZA 08/26 - ID2886 26/0003233
- Broj računa
- 365445-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 823517528000-260901-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 101 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0009 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 349.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,14 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-01-02 | ŠRC VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Potrošnja telefona 11/2 4
- Broj računa
- 5007274160-303-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-303-7
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 348.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,93 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | ŠRC VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluga interneta 05/24
- Broj računa
- 5007274160-297-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-297-9
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0238 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 348.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,76 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | ŠRC VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluga telefona 03/26
- Broj računa
- 238268-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007274160-319-3
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 348.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,65 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | OŠ N.HRIBAR | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge u mobil noj HT mreži za 02/2025
- Broj računa
- 01823195945000250301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823195945000-250301-0
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 348.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,43 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Router
- Broj računa
- 3548-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861166540
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-02-11
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 5-2 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- 18029001 REDOVNA DJELATNOST
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
- Proračunska pozicija
- 00010438 Računala i računalna oprema
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 348.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,00 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 07/2025 HT MOBITEL
- Broj računa
- 01829518694000250801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 829518694000-250801-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008734 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 347.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 347,83 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK REŽIJSKI TROŠKOVI U REDI 9-2025
- Broj računa
- 3211-1008-0013
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0523600001502770452
- Poziv na broj
- HR00 5900033038-41077968-7
- Datum računa
- 2025-10-17
- Datum dospijeća
- 2025-11-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323410
- Naziv konta
- Opskrba vodom
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323410","Opskrba vodom","2"],["323420","Iznošenje i odvoz smeća","14.38"],["323490","Ostale komunalne usluge","331.32"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 347.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 347,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | OŠ N.HRIBAR | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge u mobil noj HT mreži za 02/2026.
- Broj računa
- 143087-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823195945000-260301-4
- Datum računa
- 2026-03-01
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 347.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 347,35 € | Velika Gorica |
| 09/2026 | 02010-Ured za udruge | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02010-Ured za udruge
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A509000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 347,06 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK REŽIJSKI TROŠKOVI U REDI 9-2024
- Broj računa
- 3521-1008-0013
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0523600001502770452
- Poziv na broj
- HR00 5900024923-41077968-5
- Datum računa
- 2024-10-24
- Datum dospijeća
- 2024-11-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323410
- Naziv konta
- Opskrba vodom
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323410","Opskrba vodom","2"],["323420","Iznošenje i odvoz smeća","12.94"],["323490","Ostale komunalne usluge","331.31"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 346.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 346,25 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK REŽIJSKI TROŠKOVI U REDI 11-2024
- Broj računa
- 4260-1008-0013
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0523600001502770452
- Poziv na broj
- HR00 5900026243-41077968-8
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2025-01-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323410
- Naziv konta
- Opskrba vodom
- Raspodjela po kontima
- [["323410","Opskrba vodom","2"],["323420","Iznošenje i odvoz smeća","12.93"],["323490","Ostale komunalne usluge","331.32"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 346.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 346,25 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK REŽIJSKI TROŠKOV UR EDI 5-2025
- Broj računa
- 1936-1008-0013
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0523600001502770452
- Poziv na broj
- HR00 5900030149-41077968-2
- Datum računa
- 2025-06-23
- Datum dospijeća
- 2025-07-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323410
- Naziv konta
- Opskrba vodom
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1624-3 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323410","Opskrba vodom","2"],["323420","Iznošenje i odvoz smeća","12.94"],["323490","Ostale komunalne usluge","331.31"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 346.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 346,25 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK REŽIJSKI TROŠKOVI U REDI 11-2025
- Broj računa
- 3925-1008-0013
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0523600001502770452
- Poziv na broj
- HR00 5900034216-41077968-1
- Datum računa
- 2025-12-23
- Datum dospijeća
- 2026-01-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323410
- Naziv konta
- Opskrba vodom
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1618 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323410","Opskrba vodom","2"],["323420","Iznošenje i odvoz smeća","12.93"],["323490","Ostale komunalne usluge","331.32"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 346.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 346,25 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefonske usluge 01/20 25
- Broj računa
- 01825023783000250201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 825023783000-250201-8
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 345.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,87 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGA MOBILNE MREŽE ZA 07-2026
- Broj računa
- 322023-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823263961000-260801-6
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 345.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,80 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-20 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- DV-TELEFONIJA 04/25
- Broj računa
- 01823517526000250501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 823517526000-250501-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0545 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 345.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,65 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DV LOJTRICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- tel.usluge i zat.kte 10 /24
- Broj računa
- 01825023783000241101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 825023783000-241101-2
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["232310","Usluge telefona, pošte i prijevoza","345.48"],["234330","Obveze za zatezne kamate","0.11"]]
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 345.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,59 € | Velika Gorica |
| 02/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 345,39 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 345,35 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 5031260545-305-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031260545-305-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 345.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,31 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MOBILNA TELEFONIJA 6-20 26
- Broj računa
- 313959-1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830339741000-260701-5
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 345.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,24 € | Velika Gorica |
| 02/2025 | 02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A829002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 345,22 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Požega | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 345.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,20 € | Požega |