| 10/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Komunikacijska oprema Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K253057-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 480,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Komunikacijska oprema Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- T763005-SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 480,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-11 | Velika Gorica | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy A25 24/0005424
- Broj računa
- 27450-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861057597
- Datum računa
- 2024-10-23
- Datum dospijeća
- 2024-11-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242220
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0009 Oprema, prijevozna sredstva
- Datum isplate
- 2024-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 480.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 480,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | Karlovac | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MOBILNI UREĐAJI
- Broj računa
- 27033-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861053486
- Datum računa
- 2024-10-18
- Datum dospijeća
- 2024-11-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422220
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000T100002 Opremanje upravnih odjela gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0040 Komunikacijska oprema
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 480.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 480,00 € | Karlovac |
| 04/2025 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 478,31 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Komunikacijska oprema
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Broj ugovora
- 00712/26-090
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 478.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 478,00 € | Zadar |
| 06/2025 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 477,34 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04115-Dom hrvatskih veterana | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04115-Dom hrvatskih veterana
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A901001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 475,79 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 475,21 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Komunikacijska oprema Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K842002-OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 475,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 474,98 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-17 | GRAD ČAKOVEC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 474.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 474,91 € | Čakovec |
| 06/2025 | 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 474,67 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-05 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada 25/0002089
- Broj računa
- 01829191238000251001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 829191238000-251001-8
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R085 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2025-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 473.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 473,73 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-08-12 | Općina Jarmina | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br. 481034-BIL1-002
- Datum isplate
- 2026-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 473.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 473,54 € | Jarmina |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | Općina Jarmina | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br.: 387219-BIL1-002
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 473.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 473,49 € | Jarmina |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","9.93"],["3231","Usluge telefona, pošte i prijevoza","445.81"],["4227","Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene","17.67"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 473.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 473,41 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-23 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada 25/0002769
- Broj računa
- 45493-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 829191238000-260101-3
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R093 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2026-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 472.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 472,83 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-06-23 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USL.U MOB.HT PROMETU U 5/2026
- Broj računa
- 272644-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 828917042000-260601-0
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0077 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 472.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 472,37 € | Karlovac |
| 08/2025 | 02005-Vlada Republike Hrvatske | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02005-Vlada Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A508000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 472,24 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 471,82 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Komunalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 471,71 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 471,53 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada 26/0000796
- Broj računa
- 234784-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 829191238000-260501-9
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R093 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 471.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 471,10 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | Općina Feričanci | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za HT usluge za 03.mj.2026.
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 470.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 470,77 € | Feričanci |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usluge u mobilnoj HT mreži za 03/2025 25/0000635
- Broj računa
- 01829191238000250401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 829191238000-250401-8
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R085 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 469.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 469,92 € | Ogulin |
| 07/2025 | 10995-Državna škola za javnu upravu | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10995-Državna škola za javnu upravu
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A677018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 468,99 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 468,52 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK STRUJA UREDI 1-2024
- Broj računa
- 566-1008-0013
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0523600001502770452
- Poziv na broj
- HR00 5900018796-41077968-5
- Datum računa
- 2024-02-16
- Datum dospijeća
- 2024-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1473 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 468.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 468,41 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- DVK - HT - TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE
- Broj računa
- 233422-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 823318388000-260501-6
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 467.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 467,83 € | Karlovac |
| 03/2026 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A913027-TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 467,53 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-07 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK STRUJA UREDI 6-2025
- Broj računa
- 2849-1008-0013
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0523600001502770452
- Poziv na broj
- HR00 5900032422-41077968-0
- Datum računa
- 2025-09-10
- Datum dospijeća
- 2025-10-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1597 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 467.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 467,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-11 | Općina Jarmina | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br. 323672-BIL1-002
- Datum isplate
- 2026-05-11
- Iznos kako je ispisan
- 466.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 466,76 € | Jarmina |
| Isplaćeno: 2026-09-21 | Općina Jarmina | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br. 525853-BIL1-002
- Datum isplate
- 2026-09-21
- Iznos kako je ispisan
- 466.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 466,76 € | Jarmina |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | Općina Jarmina | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br. 438111-BIL1-002
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 466.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 466,76 € | Jarmina |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USL.U MOB.HT PROMETU U 4/2026 (MJES.NAKN, VPN )
- Broj računa
- 230110-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 828917042000-260501-3
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0077 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 466.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 466,54 € | Karlovac |
| 08/2026 | 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 466,31 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | Virovitičko-podravska županija | HRVATSKI TELEKOM DD Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 465.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 465,78 € | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MGK STRUJA UREDI
- Broj računa
- 187-1008-0013
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0523600001502770452
- Poziv na broj
- HR00 5900026478-41077968-0
- Datum računa
- 2025-01-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1597 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 465.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 465,04 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mobilna telefonija po ugovoru 26/0001507
- Broj računa
- 334729-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 829191238000-260801-8
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R093 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 464.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 464,34 € | Ogulin |