| Isplaćeno: 2025-09-15 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-3/25(7-9)
- Datum isplate
- 2025-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 852.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 852,27 EUR | Zadar |
| 01/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 852,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 51298-Lučka uprava Ploče | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51298-Lučka uprava Ploče
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810073-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 852,07 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 851,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 851,13 EUR | Koprivnica |
| 01/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 850,11 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | ŠRC VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mobitel sam.gal. S24 5G
- Broj računa
- 10160-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 860889114
- Datum računa
- 2024-04-02
- Datum dospijeća
- 2024-04-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242220
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700010 Djelatnost-Gradski bazen
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0249 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 850.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 850 EUR | Velika Gorica |
| 08/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 849,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 22505-Državni inspektorat | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 849,14 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 10/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 849,07
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 849,07 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 05/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 848,79
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 848,79 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Komunikacijska oprema
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Broj ugovora
- 00641/26-090
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 848.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 848 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 06/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 847,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 847,86 EUR | Koprivnica |
| 03/2025 | 08670-Obiteljski centar | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 847,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 847,10
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 847,1 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 09/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 847,05
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 847,05 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Nabava mobilnog telefona
- Broj računa
- 25457-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861381009
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-10-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42222
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 5-2 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- 18029001 REDOVNA DJELATNOST
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
- Proračunska pozicija
- 00012141 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 846.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 846,25 EUR | Dubrovnik |
| 07/2026 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 844,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-26 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-8/24
- Datum isplate
- 2024-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 843.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 843,75 EUR | Zadar |
| 02/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 843,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 842,79 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 51343-Lučka uprava Dubrovnik | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51343-Lučka uprava Dubrovnik
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A932001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 842,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 51271-Lučka uprava Zadar | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 842,1 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 22505-Državni inspektorat | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 842,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-05 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-3/25
- Datum isplate
- 2025-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 841.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 841,75 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 09/2026 | GRAD KOPRIVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3235 Zakupnine i najamnine
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 841,66
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 841,66 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-8/24
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 840.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 840,81 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 02/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 840,41
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 840,41 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | Vinkovci | HRVATSKI TELEKOM d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 840.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 840 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-8/24
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 839.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 839,98 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | Općina Kloštar Podravski | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun broj 19783-1001-0001
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 839.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 839 EUR | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-8/24
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 838.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 838,52 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | Hrvatski Telekom d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MOBILNI TELEFON ZA CENT RALU
- Broj računa
- 373-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861466144
- Datum računa
- 2026-01-13
- Datum dospijeća
- 2026-01-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 837.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 837,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 08/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 836,87
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 836,87 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 12/2024 | GRAD KOPRIVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 836,71
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 836,71 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | Požega | HRVATSKI TELEKOM d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 836.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 836,7 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-3/25
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 836.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 836,62 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-08-22 | Požega | HT - HRVATSKI TELEKOM d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- HT - HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 836.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 836,28 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | Požega | HRVATSKI TELEKOM d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 835.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 835,81 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Požega | HRVATSKI TELEKOM d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 835.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 835,66 EUR | Požega |
| 06/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 835,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |