| Isplaćeno: 2026-06-29 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 2/26 - infrastrukturni eDubrovnik
- Broj računa
- 4210-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40088104-4244044
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 1300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.300 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3/26 - infrastrukturni eDubrovnik
- Broj računa
- 4211-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40088105-4244047
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 1300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.300 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 5/26 - infrastrukturni eDubrovnik
- Broj računa
- 4213-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40088107-4244042
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 1300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.300 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 4/26 - infrastrukturni eDubrovnik
- Broj računa
- 4212-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40088106-4244040
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 1300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.300 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 6-2026 infrastrukturni dio eDubrovnik
- Broj računa
- 4975-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40088909-4244045
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 1300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.300 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 7-2026 infrastrukturni eDubrovnik
- Broj računa
- 6046-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40090038-4244049
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 1300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.300 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 8-2026 infrastrukturni eDubrovnik
- Broj računa
- 6784-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40090965-4244044
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 1300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.300 EUR | Dubrovnik |
| 04/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A784055-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.299,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | Vinkovci | HRVATSKI TELEKOM d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 1298.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.298,88 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 05/2026 | Gospić | Hrvatski Telekom d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 1298.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.298,58 EUR | Gospić |
| 11/2025 | 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A837001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.297,64 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.296,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.295,34 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.294,95 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.294,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.292,46 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.292,14 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka
- Nadležni proračunski korisnik
- 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A765000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.290,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 33739-Opća županijska bolnica Našice | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33739-Opća županijska bolnica Našice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A959003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.288,18 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 22505-Državni inspektorat | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.285,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.284,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.284,86 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.284,84 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.283,62 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.283,52 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.283,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka
- Nadležni proračunski korisnik
- 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A765000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.280,66 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | Velika Gorica | HrvatskiTelekom d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Metro mreža 12/23 23/0007095
- Broj računa
- 5030647346-292-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5030647346-292-2
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 1277.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.277,27 EUR | Velika Gorica |
| 01/2026 | 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 1.276,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 1-2025 najam 4 virtualna servera
- Broj računa
- 1719-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40073578-4244042
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 2-2025 najam 4 virtualna servera
- Broj računa
- 1721-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40073580-4244042
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 3-2025 Održavanje sustava eDubrovnik - Infrastrukturni dio sustava (DATA centar smještaj i najam 4 virtualna servera )
- Broj računa
- 2358-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40074341-4244046
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 4-2025 Održavanje sustava eDubrovnik - Infrastrukturni dio sustava (DATA centar smještaj i najam 4 virtualna servera )
- Broj računa
- 3228-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40075307-4244045
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Održavanje sustava eDubrovnik - Infrastrukturni dio sustava (DATA centar smještaj i najam 4 virtualna servera )
- Broj računa
- 3938-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40076163-4244043
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-05-29
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-07-30 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 6-2025 Održavanje sustava eDubrovnik - Infrastrukturni dio sustava (DATA centar smještaj i najam 4 virtualna servera)
- Broj računa
- 4765-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40077109-4244049
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-09-29 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 08/2025 Održavanje sustava eDubrovnik - Infrastrukturnidio sustava (DATA centar smještaj i najam 4virtualna servera )
- Broj računa
- 6352-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40078903-4244040
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-09-01 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 7-2025 Održavanje sustava eDubrovnik - Infrastrukturnidio sustava (DATA centar smještaj i najam 4virtualna servera )
- Broj računa
- 5661-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40078082-4244043
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-09-01
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- održavanje sustava 09/2025
- Broj računa
- 7174-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40079847-4244047
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 11-2025 Održavanje sustava eDubrovnik - Infrastrukturni dio sustava (DATA centar smještaj i najam 4 virtualna servera )
- Broj računa
- 8964-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40081806-4244046
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 10-2025 Održavanje sustava eDubrovnik - Infrastrukturnidio sustava (DATA centar smještaj i najam 4virtualna servera )
- Broj računa
- 8053-1003-0005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 40080825-4244047
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-12-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32353
- Naziv konta
- Najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012001 RAČUNALNA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006126 Najamnine za opremu
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Dubrovnik |