| Isplaćeno: 2025-07-18 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- HT 06/25
- Broj računa
- 5017923724-310-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-310-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-08-22 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- ht 07/25
- Broj računa
- 5017923724-311-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-311-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- ht 10/25
- Broj računa
- 5017923724-314-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-314-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Tcom - 11/25
- Broj računa
- 5017923724-315-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-315-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Tcom - 12/25
- Broj računa
- 41413-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-316-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00005493 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Tcom - 01/26
- Broj računa
- 76904-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-317-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Tcom - 02/26
- Broj računa
- 140461-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-318-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Tcom - 03/26
- Broj računa
- 240268-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-319-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-05-22 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Tcom - 04/26
- Broj računa
- 299001-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-320-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Tcom - 06/26
- Broj računa
- 419558-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-322-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- T com - 07/26
- Broj računa
- 464438-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-323-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Tcom - 08/26
- Broj računa
- 497895-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017923724-324-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 12.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 34347-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7162001202-316-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 12.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,54 € | Dubrovnik |
| 03/2026 | 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | Zatezne kamate Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3433
- Vrsta rashoda
- Zatezne kamate
| 12,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08670-Obiteljski centar | Ostale usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 12,47 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 01830247438001250301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830247438001-250301-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 12.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,46 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | OŠ Mate Lovraka | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 12.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,44 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | OŠ Mate Lovraka | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 12.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,43 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | Općina Rugvica | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu br. 6301442553-293-5
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 12.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 12,41 € | Rugvica |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-808 Mjesečna naknada HALO basic R1019
- Broj računa
- 5007047258-310-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007047258-310-3
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 12.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,41 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- CLF-386- HRVATSKI TELEKOM
- Broj računa
- 5005505987-292-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5005505987-292-7
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0791 Usluge telefona i pošte
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 12.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,40 € | Labin |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zatezne kamate Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3433
- Vrsta rashoda
- Zatezne kamate
| 12,39 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 12,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 12,36 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- CLF-370/0066397 MJESEČNA NAKNADA 10/25
- Broj računa
- 5005507282-314-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5005507282-314-4
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0791 Usluge telefona i pošte
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 12.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,36 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- CLF-424/0066397 MJESEČNA NAKNADA 11/25
- Broj računa
- 5005507282-315-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5005507282-315-2
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0791 Usluge telefona i pošte
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 12.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,36 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-04-08 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- CLF-125/0066397 MJESEČNA NAKNADA 03/25
- Broj računa
- 5005507282-307-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5005507282-307-1
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0791 Usluge telefona i pošte
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 12.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,35 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- CLF-106/0000086 MJESEČNA NAKNADA 03/26
- Broj računa
- 240920-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5005505987-319-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0791 Usluge telefona i pošte
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 12.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,35 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 7162001202-305-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7162001202-305-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 12.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,33 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-05-09 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- CLF-105/0066397 HRVATSKI TELEKOM D.D. 04/24
- Broj računa
- 5005505987-296-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5005505987-296-0
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0791 Usluge telefona i pošte
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2024-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 12.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,30 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-04-08 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- CLF-124/0066397 MJESEČNA NAKNADA 03/25
- Broj računa
- 5005505987-307-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5005505987-307-9
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0791 Usluge telefona i pošte
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 12.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,30 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 12.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,29 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-10-14 | Grad Lepoglava | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Telefon
- Datum isplate
- 2025-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 12.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 12,26 € | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 12.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,26 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ Mate Lovraka | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231","Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza","12.2"],["3433","Zatezne kamate","0.02"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 12.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,22 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | OŠ Mate Lovraka | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefon 12/2023 - PŠ St upovača
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5007421784-292-5
- Datum računa
- 2024-01-16
- Datum dospijeća
- 2024-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 12.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,21 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 12.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,20 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ Mate Lovraka | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231","Usluge telefona, pošte i prijevoza","12.15"],["3433","Zatezne kamate","0.02"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 12.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,17 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ | HRVATSKI TELEKOM D.D. - FIKSNA FIKSNA HT MREŽA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D. - FIKSNA FIKSNA HT MREŽA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 12.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,16 € | Omiš |
| 04/2025 | 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 12,15 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | Zatezne kamate Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3433
- Vrsta rashoda
- Zatezne kamate
| 12,15 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |