| Isplaćeno: 2026-07-13 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge MaxAdsl Business flat za 05/2026
- Broj računa
- 362906-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-321-0
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-07-13
- Iznos kako je ispisan
- 19.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,86 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | OŠ N.HRIBAR | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge u fiksn oj HT mreži - 1/2024
- Broj računa
- 5012471241-293-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012471241-293-9
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 19.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss flat za 07/2025
- Broj računa
- 7216359606-311-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-311-2
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 19.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-03 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss Flat za 10/25
- Broj računa
- 7216359606-314-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-314-7
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 19.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- CLF-87/0066397 MJESEČNA NAKNADA 02/25
- Broj računa
- 01824647816000250301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 824647816000-250301-9
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0791 Usluge telefona i pošte
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 19.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,84 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | OŠ VUKOVINA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl busine ss flat za 10/2024
- Broj računa
- 7216359606-302-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-302-3
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0388 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 19.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,83 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl busine ss flat za 11/2024
- Broj računa
- 7216359606-303-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-303-1
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 19.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,83 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-10 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | HT d.d. TKC Zagreb Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- HT d.d. TKC Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- rn za telefon za 01/202
- Broj računa
- 85607-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5007278672-317-1
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0453 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 19.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,83 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 04/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | HRVATSKI TELEKOM MOBILNI Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM MOBILNI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 19,82
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 19,82 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-05-15 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Ur 258-2026 fiksni tele fon
- Broj računa
- 307337-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 6300857696-320-3
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2678 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 19.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,82 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | OŠ VUKOVINA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss Flat za 03/2024
- Broj računa
- 7216359606-295-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-295-7
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0388 Materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["232310","Usluge telefona, pošte i prijevoza","19.74"],["234330","Obveze za zatezne kamate","0.08"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 19.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,82 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss Flat za 12/2025
- Broj računa
- 7216359606-316-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-316-3
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 19.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,82 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAX adsl uslug e u fiksnoj HT mreži za 03/2026
- Broj računa
- 226713-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-319-8
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 19.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,82 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | Starigrad | HT - Hrvatski telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- HT - Hrvatski telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- PL. RAČ. 9000991073-313-2
- Broj računa
- 9000991073-313-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 9000991073-313-2
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100003 Rashodi za usluge
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0024 Usluge telefona i mobitela
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 19.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,82 € | Starigrad |
| Isplaćeno: 03/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | HRVATSKI TELEKOM MOBILNI Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM MOBILNI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 19,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 19,81 € | Opatija |
| Isplaćeno: 02/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | HRVATSKI TELEKOM MOBILNI Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM MOBILNI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 19,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 19,80 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-09-24 | OŠ REČICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSREC USLUGE TELEFONA
- Broj računa
- 5005402575-300-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005402575-300-2
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1286 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2024-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 19.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,79 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | OŠ REČICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSREC USLUGA TELEFONA
- Broj računa
- 5005402575-301-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005402575-301-0
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1286 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 19.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,79 € | Karlovac |
| 02/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- T820079-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 19,78 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | HRVATSKI TELEKOM MOBILNI Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM MOBILNI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 19,78
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 19,78 € | Opatija |
| Isplaćeno: 05/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | HRVATSKI TELEKOM MOBILNI Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM MOBILNI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 19,78
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 19,78 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ REČICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSREC USLUGE TELEFONA
- Broj računa
- 5005402575-292-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005402575-292-8
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 19.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,77 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-22 | OŠ VUKOVINA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss flat za 04/24
- Broj računa
- 7216359606-296-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-296-5
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0388 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 19.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,76 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-15 | OŠ REČICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSREC USLUGE TELEFONA
- Broj računa
- 5005402575-293-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005402575-293-6
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1286 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2024-02-15
- Iznos kako je ispisan
- 19.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,76 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 19,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 19,75 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | OŠ VUKOVINA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss flat usluge za 05/24
- Broj računa
- 7216359606-297-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-297-3
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0388 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 19.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,75 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAX Adsl Busin ess flat za 03/2025
- Broj računa
- 7216359606-307-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-307-4
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 19.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,75 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | OŠ REČICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSREC USLUGE TELEFONA
- Broj računa
- 5005402575-297-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005402575-297-9
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1286 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 19.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,75 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- T com - 07/26
- Broj računa
- 458746-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5009303542-323-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 19.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,75 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 01/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 19,74
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 19,74 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | OŠ VUKOVINA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MaxADSL Busine ss flat za 02/2024
- Broj računa
- 7216359606-294-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-294-9
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0388 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | OŠ VUKOVINA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss flat usluge za 06/2024
- Broj računa
- 7216359606-298-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-298-1
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0388 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | OŠ VUKOVINA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss Flat za 08/2024
- Broj računa
- 7216359606-300-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-300-7
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0388 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-04 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MaxADSL Busine ss flat za 12/2024
- Broj računa
- 7216359606-304-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-304-0
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss Flat paket za 04/2025
- Broj računa
- 7216359606-308-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-308-2
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-29 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge MAXadsl Business Flat za 06/25
- Broj računa
- 7216359606-310-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-310-4
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss Flat sluge za 05/2025
- Broj računa
- 7216359606-309-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-309-0
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-01 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss Flat za 08/25
- Broj računa
- 7216359606-312-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-312-0
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-08 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss flat za 11/2025
- Broj računa
- 7216359606-315-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-315-5
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za MAXadsl Busine ss flat za 02/2026
- Broj računa
- 155251-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7216359606-318-0
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 € | Velika Gorica |