| Isplaćeno: 2024-05-13 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR-USLUGE TEL 04/24
- Broj računa
- 5005380527-296-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-296-7
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR-USLUGA TELEF I I NTER 05/24
- Broj računa
- 5005380527-297-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-297-5
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR-MAXADSL PLAT PAL ET 06/24
- Broj računa
- 5005380527-298-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-298-3
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR-MOBILNA MREŽA 08 /24
- Broj računa
- 5005380527-300-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-300-9
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR-MAXADSL PAKET MJ NAKNADA 01.09.-30.09.2024.
- Broj računa
- 5005380527-301-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-301-7
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- MJESEČNA NAKNAD A TELEFON I INTERNET ZA 10/2024
- Broj računa
- 5005380527-302-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-302-5
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- TELEFONSKE USLU GE 11/2024
- Broj računa
- 5005380527-303-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-303-3
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- FIKSNE USLUGE ZA 12/2024
- Broj računa
- 5005380527-304-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-304-1
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- MAX ADSL 01/202 5
- Broj računa
- 5005380527-305-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-305-0
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR-USLUGE TELEFONA ZA 2/2025
- Broj računa
- 5005380527-306-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-306-8
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- HALO BASIC 03/ 2025
- Broj računa
- 5005380527-307-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-307-6
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA MREŽA ZA 05/2025
- Broj računa
- 5005380527-309-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-309-2
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- MJ. NAKNADA 09/ 2025
- Broj računa
- 5005380527-313-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-313-0
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA USLUGA 1 0/2025
- Broj računa
- 5005380527-314-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-314-9
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA LINIJA 1 1/2025
- Broj računa
- 5005380527-315-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-315-7
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-19 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA MREŽA 12 /2025
- Broj računa
- 36974-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-316-5
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA MREŽA 02 /2026
- Broj računa
- 153293-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-318-1
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1228 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA LINIJA 5 /2026
- Broj računa
- 350227-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-321-1
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1228 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-13 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA MREŽA 06 /2026
- Broj računa
- 391932-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-322-0
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1228 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-07-13
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | OŠ ŠVARČA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA MREŽA 7/ 2026
- Broj računa
- 463979-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5005380527-323-8
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1228 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 31.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,35 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-26 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FIKSNA TELEFONIJA 7-202 4
- Broj računa
- 5016050288-299-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016050288-299-4
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 31.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,34 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Samobor | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Otruševec internet07/26.
- Broj računa
- 458368-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 6302015697-323-3
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231201001
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2005 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231201001","Usluge interneta","31.05"],["3433301001","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.26"]]
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 31.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,31 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-02 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FIKSNA TELEFONIJA 10-20 25
- Broj računa
- 5016050288-314-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016050288-314-1
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 31.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,30 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- TELEFONSKE USLUGE 5-202 6
- Broj računa
- 365456-1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016050288-321-4
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 31.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,30 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | Samobor | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Otruševec, internet04/26.
- Broj računa
- 272747-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 6302015697-320-9
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231201001
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2005 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231201001","Usluge interneta","31.05"],["3433301001","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.23"]]
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 31.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,28 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | Samobor | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Medsave , internet04/26.
- Broj računa
- 287841-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 6302011791-320-9
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231201001
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2005 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231201001","Usluge interneta","31.05"],["3433301001","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.23"]]
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 31.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,28 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FIKSNA TELEFONIJA 7-202 5
- Broj računa
- 5016050288-311-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016050288-311-7
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 31.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,27 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-26 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FIKSNA TELEFONIJA 4-202 6
- Broj računa
- 274854-1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016050288-320-6
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 31.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,27 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 31,26
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 31,26 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FIKSNA TELEFONIJA 9-202 5
- Broj računa
- 5016050288-313-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016050288-313-3
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-12-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 31.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,26 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-09 | Općina Biskupija | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu
- Datum isplate
- 2024-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 31.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 31,25 € | Biskupija |
| Isplaćeno: 2026-05-06 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- TELEFONSKE USLUGE 03-20 26
- Broj računa
- 224565-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016050288-319-2
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 31.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,24 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | Općina Biskupija | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 03/2026
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 31.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 31,23 € | Biskupija |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | OŠ E.KUMIČIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- fiksna mreža 07/25
- Broj računa
- 5018262400-311-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5018262400-311-3
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 31.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,23 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FIKSNA TELEFONIJA 02-20 26
- Broj računa
- 148693-1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016050288-318-4
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 31.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,22 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | OŠ J.HABDELIĆA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usl.fiksne mreže 10-202 4 VG
- Broj računa
- 5007255635-302-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007255635-302-0
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 31.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,20 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- TELEFONSKE USLUGE 7-202 6
- Broj računa
- 466450-1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016050288-323-0
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 31.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,20 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Samobor | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Medsava, internet07/26.
- Broj računa
- 444626-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 6302011791-323-3
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231201001
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2005 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231201001","Usluge interneta","31.05"],["3433301001","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.14"]]
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 31.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,19 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | Samobor | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Medsave, internet09/25.
- Broj računa
- 6302011791-313-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 6302011791-313-6
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433301001
- Naziv konta
- Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
- Organizacijska klasifikacija
- 007 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- P50 5030A503010 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0475 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433301001","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.13"],["3231201001","Usluge interneta","31.05"]]
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 31.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,18 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | Samobor | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Otruševec internet06/26
- Broj računa
- 401501-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 6302015697-322-5
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231201001
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2005 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231201001","Usluge interneta","31.05"],["3433301001","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.13"]]
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 31.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,18 € | Samobor |