| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-408 Usluge u fiksnoj HT mreži R1019
- Broj računa
- 5007039835-307-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-307-3
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 31.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,60 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ BOGUMILA TONIJA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-259 Mjesečna naknada 02/26 R1019
- Broj računa
- 165470-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-318-9
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 31.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,60 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | OŠ BOGUMILA TONIJA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-1527 MJ NAK ZA TEL 12-2025 R1019
- Broj računa
- 14325-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-316-2
- Datum računa
- 2025-12-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 31.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,58 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- TELEFON 05/2024 OŠ B.TONIJA, U-732 i R-0602
- Broj računa
- 5007039835-297-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-297-2
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 31.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,56 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | OŠ BOGUMILA TONIJA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-982 Mj. naknada telefonije 08/26 R1019
- Broj računa
- 492784-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-324-3
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 31.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,56 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFON ZA 8/25-332
- Broj računa
- 5019259781-312-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-312-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 31.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,56 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-807 Mjesečna naknada za fiksnu i mobilnu mrežu R1019
- Broj računa
- 5007039835-310-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-310-3
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 31.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,55 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | OŠ J.HABDELIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usl.fiksne mreže 1/2025 - VG
- Broj računa
- 5007255635-305-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007255635-305-4
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-551 mjesečna naknad., tel. 04/2024 R0602
- Broj računa
- 5007039835-296-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-296-4
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFONA ZA 01/24-20
- Broj računa
- 5019259781-293-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-293-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-06-10 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFON ZA 5/25-213
- Broj računa
- 5019259781-309-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-309-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2025-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFON ZA 6/25-291
- Broj računa
- 5019259781-310-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-310-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFON ZA 7/25-322
- Broj računa
- 5019259781-311-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-311-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-10-07 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFON ZA 9/25-369
- Broj računa
- 5019259781-313-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-313-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2025-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFON ZA 10/25-417
- Broj računa
- 5019259781-314-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-314-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFON 11/25-468
- Broj računa
- 5019259781-315-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-315-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFON 1/26-27
- Broj računa
- 78732-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-317-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFON 2/26-62
- Broj računa
- 152993-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-318-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UŠ-TELEFON 3/26-107
- Broj računa
- 209323-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5019259781-319-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0854 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 31.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGA MOBILNE MREŽE M2 M M ZA 02-2024
- Broj računa
- 01822790279003240301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822790279003-240301-5
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 31.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,53 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-24 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-1388 USLUGE TELEFONA ZA 11-2025 R-1019
- Broj računa
- 5007039835-315-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-315-4
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 31.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,53 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-112 mjesečna naknada za tel. 01/2024 R0602
- Broj računa
- 5007039835-293-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-293-0
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 31.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,52 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-948 mjesečna naknada R0602
- Broj računa
- 5007039835-299-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-299-9
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 31.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,52 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-1166 Usluge fiksne linije R0602
- Broj računa
- 5007039835-301-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-301-4
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 31.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,52 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-28 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- R1019 U-1582 usluge u fiksnoj HT mreži
- Broj računa
- 5007039835-304-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-304-9
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 31.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,52 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-525 Mj. naknada za fiksnu i mobilnu mrežu R1019
- Broj računa
- 5007039835-308-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-308-1
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 31.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,52 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGA MOBILNE MREŽE M2 M M ZA 01-2024
- Broj računa
- 0182279027903240201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 82279027903-240201-9
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MJE NAKNA. HRV. TELEKOM ZA 12-23 U-1575 R0602
- Broj računa
- 5007039835-292-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5007039835-292-1
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-252 mjesečna naknada 02/2024 R0602
- Broj računa
- 5007039835-294-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-294-8
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-418 mjesečna naknada 03/2024 R0602
- Broj računa
- 5007039835-295-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-295-6
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-879 Mj.naknada fiksne, mobilne mreže R0602
- Broj računa
- 5007039835-298-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-298-0
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-1010 mj.naknada fiksne mreže R0602
- Broj računa
- 5007039835-300-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-300-6
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-1287 usluge fiksne linije R0602
- Broj računa
- 5007039835-302-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-302-2
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-1428 Usluge fiksne linije R0602
- Broj računa
- 5007039835-303-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-303-0
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-659 Mj naknada za fiksnu i mobiilnu mrežu R1019
- Broj računa
- 5007039835-309-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-309-0
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-878 Mjesečna naknada za fiksnu mrežu R1019
- Broj računa
- 5007039835-311-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-311-1
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-1088 Mjesečna naknada za fiksnu i mobilnu mrežu R1019
- Broj računa
- 5007039835-313-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-313-8
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-132 Naknada za telefon R1019
- Broj računa
- 87706-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-317-0
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | OŠ BOGUMILA TONIJA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-492 Mj.naknada telefona 04/26 R1019
- Broj računa
- 271622-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-320-0
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-22 | OŠ BOGUMILA TONIJA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- U-813 Mj.naknada telefonije 06/26 R1019
- Broj računa
- 391005-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007039835-322-7
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 31.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31,51 € | Samobor |