| Isplaćeno: 2024-06-03 | Velika Gorica | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 04/24 24/0002262
- Broj računa
- 7215088406-296-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7215088406-296-8
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada
- Program / aktivnost
- A01 3001A300001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0033 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 34.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,09 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-22 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- VSNM/USL. TEL ZA 01MJ/86-7 24/0000007
- Broj računa
- 5017351748-293-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5017351748-293-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 100 02 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU
- Program / aktivnost
- L01 1004A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0840 Religijske i druge službe zajednice
- Proračunska pozicija
- R0104 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2024-02-22
- Iznos kako je ispisan
- 34.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,09 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-06-25 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- VSNM/USL. TEL. ZA 05MJ/36-86 24/0000036
- Broj računa
- 5017351748-297-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5017351748-297-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 100 02 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU
- Program / aktivnost
- L01 1004A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0840 Religijske i druge službe zajednice
- Proračunska pozicija
- R0104 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2024-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 34.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,08 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-07-23 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- VSNM/USL. TEL ZA06MJ/86-46 24/0000046
- Broj računa
- 5017351748-298-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5017351748-298-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 100 02 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU
- Program / aktivnost
- L01 1004A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0840 Religijske i druge službe zajednice
- Proračunska pozicija
- R0104 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2024-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 34.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,08 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- VSNM/USL. TELEFONA ZA02 MJ/86-16 24/0000016
- Broj računa
- 5017351748-294-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5017351748-294-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 100 02 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU
- Program / aktivnost
- L01 1004A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0840 Religijske i druge službe zajednice
- Proračunska pozicija
- R0104 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 34.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,07 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- mobilna telefonija 04/26 - 671
- Broj računa
- 219332-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830287665000-260501-4
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231909
- Naziv konta
- OŠMŠ - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 OŠ M. Šiloboda - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 34.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,05 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-26 | Velika Gorica | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT mreži za 11/23 23/0007126
- Broj računa
- 7215088406
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 72150884068-013-9
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada
- Program / aktivnost
- A01 3001A300001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0033 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 34.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-05 | Velika Gorica | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT mreži za 11/23 23/0006485
- Broj računa
- 7215088406-291-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7215088406-291-7
- Datum računa
- 2023-11-30
- Datum dospijeća
- 2023-12-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada
- Program / aktivnost
- A01 3001A300001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0033 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-01-05
- Iznos kako je ispisan
- 34.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | Velika Gorica | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT mreži za 02/24 24/0001036
- Broj računa
- 7215088406-294-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7215088406-294-1
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada
- Program / aktivnost
- A01 3001A300001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0033 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 34.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | Velika Gorica | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT mreži 5/2024 24/0003518
- Broj računa
- 7215088406-297-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101310875
- Poziv na broj
- HR01 7215088406-297-6
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-07-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada
- Program / aktivnost
- A01 3001A300001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0033 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 34.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- VSNM/USL. TEL. ZA03MJ/86-24 24/0000024
- Broj računa
- 5017351748-295-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5017351748-295-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 100 02 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU
- Program / aktivnost
- L01 1004A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0840 Religijske i druge službe zajednice
- Proračunska pozicija
- R0104 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 34.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,00 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-02-24 | Pula - Pola | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Apple charger 26/0000527
- Broj računa
- 2969-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861491750
- Datum računa
- 2026-02-09
- Datum dospijeća
- 2026-02-24
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 33.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,99 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | Virovitičko-podravska županija | HRVATSKI TELEKOM DD Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 33.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,99 € | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- fiksna telefonija 07/26 - 671
- Broj računa
- 335797-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830287665000-260801-3
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231909
- Naziv konta
- OŠMŠ - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 OŠ M. Šiloboda - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 33.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,92 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefonske usluge 08/25 - 671
- Broj računa
- 01830287665000250901
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830287665000-250901-5
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231909
- Naziv konta
- OŠMŠ - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 OŠ M. Šiloboda - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 33.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,88 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-22 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- fiksna telefonija 06/26 - 671
- Broj računa
- 309882-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830287665000-260701-7
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231909
- Naziv konta
- OŠMŠ - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 OŠ M. Šiloboda - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 33.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,87 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefonske usluge 07/25 - 671
- Broj računa
- 01830287665000250801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830287665000-250801-9
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231909
- Naziv konta
- OŠMŠ - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 OŠ M. Šiloboda - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 33.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,86 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | OŠ RUDE, SAMOBOR | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u mobilnoj HT mreži za kolovoz 2025
- Broj računa
- 01827912698000250901
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827912698000-250901-8
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231907
- Naziv konta
- OŠRU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0889 OŠ Rude - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 33.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,86 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- mobilna telefonija 09/25 - 671
- Broj računa
- 01830287665000251001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830287665000-251001-3
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231909
- Naziv konta
- OŠMŠ - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 OŠ M. Šiloboda - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 33.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,86 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- fiksna telefonija 10/25 - 671
- Broj računa
- 01830287665000251101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830287665000-251101-0
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231909
- Naziv konta
- OŠMŠ - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 OŠ M. Šiloboda - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 33.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,86 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usluga fiksne telefonije 11/25 - 671
- Broj računa
- 01830287665000251201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830287665000-251201-6
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231909
- Naziv konta
- OŠMŠ - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 OŠ M. Šiloboda - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 33.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,86 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- fiksna telefonija 01/26 - 671
- Broj računa
- 76105-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830287665000-260201-5
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231909
- Naziv konta
- OŠMŠ - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 OŠ M. Šiloboda - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 33.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,86 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-21 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usluga fiksne telefonije 03/26 - 671
- Broj računa
- 150432-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830287665000-260401-8
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231909
- Naziv konta
- OŠMŠ - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 OŠ M. Šiloboda - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-04-21
- Iznos kako je ispisan
- 33.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,86 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Omiš | HRVATSKI TELEKOM D.D. - FIKSNA FIKSNA HT MREŽA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D. - FIKSNA FIKSNA HT MREŽA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 33.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,84 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ RUDE, SAMOBOR | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u mobilnoj HT mreži za svibanj 2026
- Broj računa
- 273754-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827912698000-260601-3
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231907
- Naziv konta
- OŠRU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0889 OŠ Rude - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 33.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,83 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ RUDE, SAMOBOR | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u mobilnoj HT mreži za ožujak 2026
- Broj računa
- 163093-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827912698000-260401-0
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231907
- Naziv konta
- OŠRU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0889 OŠ Rude - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 33.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,82 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | OŠ E.KUMIČIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- fiksna mreža 09/25
- Broj računa
- 5018262400-313-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5018262400-313-0
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 33.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,80 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | OŠ RUDE, SAMOBOR | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u mobilnoj HT mreži za kolovoz 2026
- Broj računa
- 381392-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827912698000-260901-2
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231907
- Naziv konta
- OŠRU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0889 OŠ Rude - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 33.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,79 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231","Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza","33.71"],["3433","Zatezne kamate","0.07"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 33.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,78 € | Novska |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ RUDE, SAMOBOR | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u mobilnoj HT mreži za veljaču 2025
- Broj računa
- 01827912698000250301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827912698000-250301-0
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231907
- Naziv konta
- OŠRU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0889 OŠ Rude - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 33.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,77 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | OŠ ŠĆITARJEVO | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge fiksne telefonij e
- Broj računa
- 5015798678-304-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5015798678-304-0
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 33.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,76 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | OŠ J.HABDELIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usl.fiksne mreže 6/2026 VG
- Broj računa
- 400831-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007255635-322-4
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 33.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,76 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | OŠ RUDE, SAMOBOR | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u mobilnoj Ht mreži za siječanj 2025
- Broj računa
- 01827912698000250201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827912698000-250201-3
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231907
- Naziv konta
- OŠRU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0889 OŠ Rude - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 33.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,76 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | OŠ RUDE, SAMOBOR | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u mobilnoj HT mreži za travanj 2025
- Broj računa
- 01827912698000250501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827912698000-250501-2
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231907
- Naziv konta
- OŠRU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0889 OŠ Rude - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 33.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,76 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | OŠ RUDE, SAMOBOR | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u mobilnoj HT mreži za 5/2024
- Broj računa
- 01827912698000240601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827912698000-240601-4
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231105
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Rude
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0503 OŠ Rude - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ RUDE, SAMOBOR | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za srpanj 2026
- Broj računa
- 321913-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827912698000-260801-6
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231907
- Naziv konta
- OŠRU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0889 OŠ Rude - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | OŠ J.HABDELIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usluge fiksne mreže 1/2 6 - VG
- Broj računa
- 76505-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007255635-317-8
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 33.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,72 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-09 | Općina Biskupija | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu
- Datum isplate
- 2024-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 33.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 33,71 € | Biskupija |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 33.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,71 € | Novska |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | OŠ RUDE, SAMOBOR | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u mobilnoj HT mreži za ožujak 2025
- Broj računa
- 01827912698000250401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 827912698000-250401-6
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231907
- Naziv konta
- OŠRU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0889 OŠ Rude - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 33.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,71 € | Samobor |