| Isplaćeno: 2024-12-10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- POU - usluga telefona i interneta 11/24 -zajedničko- kuf 814
- Broj računa
- 5005504997-303-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR00 5005504997-303-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500020 Financiranje zajedničkih službi
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1052-21 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 41.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,00 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- POU - usluga telefona i interneta 12/24 - obraz - kuf 899
- Broj računa
- 5005504997-304-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR00 5005504997-304-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih
- Izvor financiranja
- 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- R0991 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 41.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,00 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- POU - usluga telefona i intrerneta 01/25 -zajedničko- kuf 67
- Broj računa
- 5005504997-305-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR00 5005504997-305-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500020 Financiranje zajedničkih službi
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1052-21 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 41.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,00 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-03-06 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- POU - usluga telefona i interneta 02/25 -zajedničko- kuf 162
- Broj računa
- 5005504997-306-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR00 5005504997-306-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500020 Financiranje zajedničkih službi
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1052-21 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 41.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,00 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-04-08 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- POU - usluga telefona i interneta 03/25 -zajedničko- kuf 262
- Broj računa
- 5005504997-307-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR00 5005504997-307-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500020 Financiranje zajedničkih službi
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1052-21 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 41.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,00 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- VSNM/USL. TELEFONA ZA08 MJ/80-86 26/0000080
- Broj računa
- 259533-1-011
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 1183381274-260801-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 101 02 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU
- Program / aktivnost
- L01 1004A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0840 Religijske i druge službe zajednice
- Proračunska pozicija
- R0104 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 41.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,00 € | Labin |
| Isplaćeno: 07/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 40,96
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 40,96 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | Velika Gorica | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u mobilnoj mreži, 03/24 24/0001617
- Broj računa
- 01830014728001240401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830014728001-240401-6
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 40.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,96 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | Velika Gorica | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT mreži za 01/26 26/0000485
- Broj računa
- 7215088406-317-04
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 7215088406-317-04
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada
- Program / aktivnost
- A01 3001A300001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0033 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 40.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,96 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknda za 1/2026
- Broj računa
- 99462-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016295936-317-0
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 3.1.0 VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 40.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,96 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-09-15 | Velika Gorica | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj mreži za 07/25 25/0004656
- Broj računa
- 7215088406-311-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 7215088406-3115
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada
- Program / aktivnost
- A01 3001A300001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0033 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 40.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,89 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-24 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- VSNM/USL. TEL. ZA 03MJ/66397 25/0000030
- Broj računa
- 5017351748-307-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5017351748-307-4
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 100 02 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU
- Program / aktivnost
- L01 1004A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0840 Religijske i druge službe zajednice
- Proračunska pozicija
- R0104 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2025-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 40.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,87 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-09-15 | Općina Biskupija | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 08/2025
- Datum isplate
- 2025-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 40.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 40,86 € | Biskupija |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | OŠ J.HABDELIĆA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usl.fiksne mreže 10-202 4 VG
- Broj računa
- 5007255803-302-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007255803-302-2
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 40.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 02/2024 | GRAD OPATIJA | HT TK CENTAR RIJEKA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- HT TK CENTAR RIJEKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- K200003
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 40,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 40,81 € | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2024 | GRAD OPATIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- K200003
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 40,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 40,81 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | Dječji vrtić Cvrčak | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefoni 04/24 radost
- Broj računa
- 5030786230-296-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5030786230-296-0
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 40.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,80 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 2-2025 HT MOBILNA MREŽA 0991617935
- Broj računa
- 01830046513002250301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830046513002-250301-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006131 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 40.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,78 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- VSNM/USLUGA TELEFONA ZA06 MJ/86-60 26/0000060
- Broj računa
- 141383-1-011
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 1183381274-260601-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 101 02 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU
- Program / aktivnost
- L01 1004A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0840 Religijske i druge službe zajednice
- Proračunska pozicija
- R0104 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 40.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,74 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-03 | Velika Gorica | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT Mreži 10/25 25/0006321
- Broj računa
- 7215088406-314-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 7215088406-314-0
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada
- Program / aktivnost
- A01 3001A300001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0033 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 40.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,71 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVPRN ZA USLUGE U FIKSN OJ HT MREŽI U 12/2023
- Broj računa
- 5005391234-292-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-292-6
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 40.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGE U FIKS NOM HT PROMETU U 2/2026 (MAXTV)
- Broj računa
- 143402-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-318-3
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0077 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 40.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGE U FIKS NOM HT PROMETU U 7/2026 (MAXTV)
- Broj računa
- 455987-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-323-0
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0069 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 40.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,69 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 01/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Ostale usluge
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 40,68
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 40,68 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGE U FIKS NOM HT PROMETU U 4/2026 (MAXTV)
- Broj računa
- 305231-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-320-5
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0077 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 40.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,68 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RNZAUSLUGE U FIKSNO J HT MREŽI U 1/203 (MAX TV)
- Broj računa
- 5005391234-293-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-293-4
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0080 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 40.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,67 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGE U FIKS NOJ HT MREŽI U 2/2024 (MAX TV)
- Broj računa
- 5005391234-294-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-294-2
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0080 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 40.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,67 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGE U FIKS NOM HT PROMETU U XTV)
- Broj računa
- 362243-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-321-3
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0077 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 40.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,66 € | Karlovac |
| 10/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 40,65 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ ŠĆITARJEVO | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge fiksne telefonij e
- Broj računa
- 5015798678-306-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5015798678-306-6
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 40.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,65 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | OŠ J.HABDELIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usl.fiksne mreže 2/2026 VG
- Broj računa
- 148569-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007255803-318-9
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 40.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,64 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGE U FIKS NOM HT PROMETU U 3/2026 (MAXTV)
- Broj računa
- 227306-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-319-1
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0077 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 40.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,64 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGU U FIKS NOJ HT MREŽI U 3/2024 (MAXTV)
- Broj računa
- 5005391234-295-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-295-0
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0080 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 40.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,63 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA 4/2024 (MAXTV )
- Broj računa
- 5005391234-296-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-296-9
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0080 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 40.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,63 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGE U FIKS NOJ HT MREŽI U 5/2024 (MAXTV)
- Broj računa
- 5005391234-297-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-297-7
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0080 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 40.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,63 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGE U FIKS NOJ HT MREŽI U 6/2024 ((MAXTV)
- Broj računa
- 5005391234-298-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-298-5
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0080 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 40.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,63 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGE U FIKS NOJ HT MREŽI (MAXTV) U 7/2024
- Broj računa
- 5005391234-299-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-299-3
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0074 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 40.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,63 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGE U FIKS NOJ HT MREŽI U 8/2024 (MAXTV)
- Broj računa
- 5005391234-300-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-300-0
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0074 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 40.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,63 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZA USLUGU U FIKS .HT MREŽI U 9/2024 (MAX TV)
- Broj računa
- 5005391234-301-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-301-9
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0074 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 40.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,63 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- JVP-RN ZAUSLUGE U FIKSN OJ HT MREŽI U 10/2024 (MAX TV)
- Broj računa
- 5005391234-302-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5005391234-302-7
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0074 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 40.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,63 € | Karlovac |