| Isplaćeno: 2026-07-28 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- DV-USLUGA TELEFONIJE 06/26
- Broj računa
- 397294-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5005512386-322-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0545 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 42.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,34 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-07-28 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- DV-USLUGA TELEFONIJE06/26
- Broj računa
- 401871-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 5005511518-322-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0545 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 42.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,34 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- naknada
- Broj računa
- 01828928154000241001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 828928154000-241001-9
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 200 03 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0165 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 42.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,33 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 03/2025
- Broj računa
- 5007257371-307-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-307-1
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 42.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,33 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | Vinkovci | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 42.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,33 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-09-26 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 08/2024
- Broj računa
- 5007257371-300-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-300-4
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0163 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 42.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,31 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | GRAD ČAKOVEC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32312
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 42.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 42,30 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 05/2025
- Broj računa
- 5007257371-309-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-309-8
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 42.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,30 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telofeni 10/2025
- Broj računa
- 5007257371-314-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-314-4
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 42.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,30 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | OŠ NOVO ČIČE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- ADSL pristup, halo basi c 06/2026
- Broj računa
- 410468-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5019606768-322-4
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 42.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,28 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | GRAD ČAKOVEC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32312
- Naziv konta
- USLUGE INTERNETA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 42.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 42,27 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 04/2025
- Broj računa
- 5007257371-308-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-308-0
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 42.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,27 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-22 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGA TELEFONA
- Broj računa
- 5007257371-310-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-310-1
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 42.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,27 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Samobor | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Vrbovec Samoborski,internet 04/25.
- Broj računa
- 5010074301-308-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010074301-308-0
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231201001
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2005 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231201001","Usluge interneta","42.19"],["3433301001","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.08"]]
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 42.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,27 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | HRVATSKI TELEKOM D.D. - FIKSNA FIKSNA HT MREŽA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D. - FIKSNA FIKSNA HT MREŽA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 42.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,26 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | OŠ N.HRIBAR | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge u fiksn oj HT mreži za 04/2025
- Broj računa
- 5012471241-308-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012471241-308-0
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 42.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,26 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 09/2025
- Broj računa
- 5007257371-313-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-313-6
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 42.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,26 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 08/24 Internet MOVrbovec Samoborski
- Broj računa
- 5010074301-300-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010074301-300-5
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 42.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,26 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | Samobor | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Vrbovec Samoborskiinternet 01/26.
- Broj računa
- 108064-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010074301-317-0
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231201001
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2005 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231201001","Usluge interneta","42.19"],["3433301001","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.07"]]
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 42.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,26 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-22 | GRAD ČAKOVEC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32312
- Naziv konta
- USLUGE INTERNETA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2024-02-22
- Iznos kako je ispisan
- 42.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 42,25 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | OŠ NOVO ČIČE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- ADSL pristup, Halo Basi c
- Broj računa
- 146685-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5019606768-318-6
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 42.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,25 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-11 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Internet 10/24.
- Broj računa
- 5010074301-302-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010074301-302-1
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 42.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | Vinkovci | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 42.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,24 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-09-25 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 08/2025
- Broj računa
- 5007257371-312-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-312-8
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 42.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,23 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 04/24 Internet MOVrbovec
- Broj računa
- 5010074301-296-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010074301-296-3
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 42.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,23 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | Samobor | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 02/25 Internet Vrbovec
- Broj računa
- 5010074301-306-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010074301-306-4
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231201001
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2005 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 42.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,23 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-22 | GRAD ČAKOVEC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32312
- Naziv konta
- USLUGE INTERNETA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 42.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 42,22 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 12/2023
- Broj računa
- 5007257371-292-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-292-0
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0163 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 42.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,22 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 02/2024
- Broj računa
- 5007257371-294-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-294-6
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0163 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 42.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,22 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 03/2024
- Broj računa
- 5007257371-295-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-295-4
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0163 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 42.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,22 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | Samobor | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Vrbovec Samoborskiinternet 06/25.
- Broj računa
- 5010074301-310-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010074301-310-2
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433301001
- Naziv konta
- Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
- Organizacijska klasifikacija
- 007 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- P50 5030A503010 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0475 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["3433301001","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.03"],["3231201001","Usluge interneta","42.19"]]
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 42.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,22 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-22 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 07/2025
- Broj računa
- 5007257371-311-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-311-0
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 42.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,20 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-21 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge interneta 09/24.
- Broj računa
- 5010074301-301-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010074301-301-3
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 42.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,20 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-16 | Samobor | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- R2005 MO Vrbovec Samoborski,internet 12/24.
- Broj računa
- 5010074301-304-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010074301-304-8
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 42.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,20 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | Samobor | HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Vrbovec Samoborski ,internet 03/25.
- Broj računa
- 5010074301-307-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010074301-307-2
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231201001
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2005 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231201001","Usluge interneta","42.19"],["3433301001","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.01"]]
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 42.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,20 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | GRAD ČAKOVEC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 23231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 42.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 42,19 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | GRAD ČAKOVEC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32312
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 42.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 42,19 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-02-21 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 01/2024
- Broj računa
- 5007257371-293-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-293-8
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0164 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 42.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,19 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 04/2024
- Broj računa
- 50072573171-296-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 50072573171-296-2
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0163 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 42.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,19 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 10/2024
- Broj računa
- 5007257371-302-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007257371-302-0
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0163 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 42.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,19 € | Velika Gorica |