| Isplaćeno: 2024-12-10 | DV LOJTRICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefonske usluge i zat .kte.
- Broj računa
- 5016218768-302-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-302-3
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["232310","Usluge telefona, pošte i prijevoza","49.61"],["234330","Obveze za zatezne kamate","0.02"]]
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 49.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,63 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | Dubravica | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 49.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,62 € | Dubravica |
| 01/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 49,61 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 49,61 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 49,61 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 49,61 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 49,61 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | DV LOJTRICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefonske usluge 01/24
- Broj računa
- 5016218768-293-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-293-0
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | DV LOJTRICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefonske usluge 02/24
- Broj računa
- 5016218768-294-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5016218768-294-9
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | DV LOJTRICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefonske usluge 04/24
- Broj računa
- 5016218768-296-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-296-5
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | DV LOJTRICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefonske usluge 06/20 24.
- Broj računa
- 5016218768-298-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-298-1
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefonske usluge 11/24
- Broj računa
- 5016218768-303-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-303-1
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefonske usluge 02/20 25
- Broj računa
- 5016218768-306-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-306-6
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefonske usluge 3/25
- Broj računa
- 5016218768-307-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-307-4
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefonske usluge za 4/ 2025
- Broj računa
- 5016218768-308-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-308-2
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-22 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefonske usluge 06/20 25
- Broj računa
- 5016218768-310-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-310-4
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefonske usluge 05/20 25
- Broj računa
- 5016218768-309-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-309-0
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefonske usluge 8/25
- Broj računa
- 5016218768-312-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-312-0
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | DV LOJTRICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefon 10/2025-Smendro vićeva
- Broj računa
- 5016218768-314-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016218768-314-7
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-17 | Dubravica | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 49.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,60 € | Dubravica |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | OŠ VIDIKOVAC | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 576/24 mj.naknada - mob iteli
- Broj računa
- 01822668627000240901
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822668627000-240901-6
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1783 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 49.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,59 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- naknada
- Broj računa
- 828928154000-250101-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 828928154000-250101-4
- Datum računa
- 2024-12-01
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 200 03 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0165 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 49.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,59 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-03 | Dubravica | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 49.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,59 € | Dubravica |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | Dubravica | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 49.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,58 € | Dubravica |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- naknada
- Broj računa
- 01828928154000251101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 828928154000-251101-0
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 107 03 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0168-1 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 49.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,54 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | GRAD ČAKOVEC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 23231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 49.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 49,50 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | GRAD ČAKOVEC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 49.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 49,50 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- TELEFON 6/2024
- Broj računa
- 5007803328-298-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007803328-298-0
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0163 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 49.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,50 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 10/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 49,45
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 49,45 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-08-28 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 07/2024
- Broj računa
- 5007803328-299-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007803328-299-8
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0163 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 49.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,41 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | OŠ NOVO ČIČE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge interneta 06/202 6
- Broj računa
- 286890-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 828444933001-260701-3
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 49.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,40 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-06 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 8-2025 Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 08/2025
- Broj računa
- 5031192402-312-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031192402-312-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-10-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006131 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-10-06
- Iznos kako je ispisan
- 49.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,35 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-04 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 09/2025
- Broj računa
- 5031192402-313-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031192402-313-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006131 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 49.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,33 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | OŠ NOVO ČIČE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Tarifa Najbolja+
- Broj računa
- 147295-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 828444933001-260401-4
- Datum računa
- 2026-04-16
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 49.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,32 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | Općina Biskupija | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 49.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 49,29 € | Biskupija |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 01/2025
- Broj računa
- 5007803328-305-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007803328-305-6
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 49.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,28 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-17 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 01/25- HT GPS
- Broj računa
- 01829981024001250201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 829981024001-250201-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008734 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 49.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,27 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | OŠ VIDIKOVAC | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 257/25 mj.naknada-mobit eli
- Broj računa
- 01822668627000250401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822668627000-250401-9
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1857 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 49.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,26 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge telefona: 5008959179-306-1
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 49,23
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 49,23 € | Krk |
| 03/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Zatezne kamate Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3433
- Vrsta rashoda
- Zatezne kamate
| 49,18 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |