| Isplaćeno: 2025-02-06 | Općina Sveti Đurđ | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - usluge u fiksnoj HT mreži
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 56.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 56,50 € | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2025-02-04 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 12-2024
- Broj računa
- 5031192402-304-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031192402-304-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006131 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 56.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,49 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-24 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 56.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,42 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-06-12 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 56.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,41 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | OŠ SAMOBOR | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- UFA 644, Linux mini, 09/24-09/25
- Broj računa
- 220824
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4224840081100778873
- Poziv na broj
- HR00 304494-178113-2024
- Datum računa
- 2024-08-22
- Datum dospijeća
- 2024-09-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0778 OŠ Samobor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 56.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,40 € | Samobor |
| Isplaćeno: 03/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 56,39
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 56,39 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 56.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,39 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 56.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,38 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-10-23 | OŠ SKAKAVAC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠSKA.TEL.USL.
- Broj računa
- 01829353789000251001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 829353789000-251001-4
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1449 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 56.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,38 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | UŠ F.LUČIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona za velj aču
- Broj računa
- 165532-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5018481310-318-4
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 56.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,35 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-20 | Općina Sveti Đurđ | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - mjesečna naknada za mobilne usluge
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2024-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 56.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 56,30 € | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | UŠ F.LUČIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona
- Broj računa
- 5018481310-307-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5018481310-307-9
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 56.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,29 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-12 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 56.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,26 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 56.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,24 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-02-05 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 12-2023
- Broj računa
- 5031192402-292-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031192402-292-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006131 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2024-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 56.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,24 € | Dubrovnik |
| 07/2026 | 45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A840001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 56,23 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A840001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 56,23 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A840001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 56,23 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 56.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,23 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 56.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,23 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 56.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,23 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 56.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,23 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 56.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,23 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 56.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,23 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-14 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 56.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,23 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 56.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,23 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 56.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,23 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | Kutina | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 56.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,23 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 06-2025
- Broj računa
- RN-5010430717-310-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010430717-310-0
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 56.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,11 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | OŠ J.HABDELIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usl mobilne mreže 4/202 6
- Broj računa
- 194039-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 823195820000-260501-0
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 56.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,06 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | OŠ MAHIČNO | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSMAH-TEL.USLUGA
- Broj računa
- 01827031441000241201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827031441000-241201-9
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1237 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 56.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,04 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- VSNM/USL. TEL. ZA 10MJ/66397-108 25/0000108
- Broj računa
- 01830278538000251101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 830278538000-251101-5
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343330
- Naziv konta
- Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
- Organizacijska klasifikacija
- 100 02 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU
- Program / aktivnost
- L01 1004A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0840 Religijske i druge službe zajednice
- Proračunska pozicija
- R0111-3 Zatezne kamate
- Raspodjela po kontima
- [["343330","Zatezne kamate iz poslovnih odnosa","0.28"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","55.75"]]
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 56.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,03 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | Dubravica | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 55.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,90 € | Dubravica |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | UŠ F.LUČIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona za sije čanj
- Broj računa
- 5018481310-305-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5018481310-305-2
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 55.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,88 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 11-2024
- Broj računa
- RN-5010430717-303-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010430717-303-7
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 55.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,78 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 01-2025 fiksni
- Broj računa
- RN-5010430717-305-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010430717-305-3
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 55.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,77 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-07-10 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona 5/25
- Broj računa
- 01830279349001250601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 830279349001-250601-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-2 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- 18029001 REDOVNA DJELATNOST
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
- Proračunska pozicija
- 00010605 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 55.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,72 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-01-04 | Dubrovnik | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 11-2023
- Broj računa
- 5031192402-291-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031192402-291-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2023-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-01-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-PEŠČENICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- 18012003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006131 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2024-01-04
- Iznos kako je ispisan
- 55.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,70 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | UŠ F.LUČIĆA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona za sije čanj
- Broj računa
- 5018481310-293-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5018481310-293-5
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0482 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 55.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,68 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | UŠ F.LUČIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona za velj aču
- Broj računa
- 5018481310-306-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5018481310-306-0
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 55.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,64 € | Velika Gorica |