| Isplaćeno: 2025-07-24 | OŠ ŠĆITARJEVO | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge fiksne telefonij e
- Broj računa
- 5015798678-310-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5015798678-310-4
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 60.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,50 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | Pula - Pola | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Business uz ugovor od 24 mj za 5./2025. 25/0003866
- Broj računa
- 5032105771-309-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5032105771-309-4
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 600 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT
- Program / aktivnost
- A16 4007A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi
- Izvor financiranja
- 5.1.286 SUFINANCIRANJE CP 521
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R0834 Usluge telefona, pošte i prijevoza-CP521
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 60.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,43 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 12--2025 fiksni
- Broj računa
- RN-18998-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010430717-316-9
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 60.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,42 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-05-09 | OŠ STOJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 260/24 - 01 - MOBITEL 0 4/2024 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 01822664541000240501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664541000-240501-1
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0915 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 60.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,38 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- AQU.USL.TEL.
- Broj računa
- 01827527086000250701
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827527086000-250701-8
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0781 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","11.91"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","48.47"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 60.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,38 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | Općina Sveti Đurđ | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - usluge u fiksnoj HT mreži
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 60.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 60,35 € | Sveti Đurđ |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 60,33 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefoni 02/2024
- Broj računa
- 5007803328-297-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5007803328-297-7
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0163 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 60.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,28 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-22 | UŠ F.LUČIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona za lipa nj
- Broj računa
- 5018481310-310-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5018481310-310-9
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 60.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,22 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- AQU.USL.TEL.
- Broj računa
- 165063-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827527086000-260401-3
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0750 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","11.88"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","48.3"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 60.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,18 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | GRAD ČAKOVEC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 60.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 60,17 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | OŠ STOJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 006/25 - 01 - MOBITEL 0 1/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 01822664541000250201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664541000-250201-7
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1033 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 60.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,12 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ STOJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 173/25 - 01 - TELEFON 0 4/2025 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 01822664541000250401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664541000-250401-0
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1033 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 60.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,12 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | OŠ STOJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 250/25 - 01 - MOBITEL 0 4/2025 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 01822664541000250501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664541000-250501-6
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1033 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 60.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,12 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-19 | Općina Sveti Đurđ | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - usluge u fiksnoj HT mreži
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- - Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 60.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 60,11 € | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | Pula - Pola | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Business uz ugovor od 24.mj; IP telefon Tip 4 25/0010279
- Broj računa
- 36355-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5032105771-316-7
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 60.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,09 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | OŠ STOJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 315/25 - 01 - MOBITEL 0 1/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 01822664541000250601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664541000-250601-2
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1033 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 60.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,02 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | Općina Klenovnik | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- NCE Microsoft 365 Bussines Standard
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 60,00 € | Klenovnik |
| Isplaćeno: 2026-05-05 | OŠ E.KVATERNIKA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Moto G56 8/256GB Black za operativne djelatnike
- Broj računa
- 6891-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 861530276
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-31 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- SOK-RN ZA MOBITELE
- Broj računa
- 1195-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 1195-1001-0001
- Datum računa
- 2025-01-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | OŠ MAHIČNO | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSMAH-MOBITEL SAM.GAL.
- Broj računa
- 5821-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 861189159
- Datum računa
- 2025-03-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422220
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1387 Postrojernja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-03 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- GKIGK MOBITELI SAMSUNG GALAXY - 1*A17, 1*A37
- Broj računa
- 14704-1001-0001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 861606990
- Datum računa
- 2026-06-19
- Datum dospijeća
- 2026-07-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422220
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004K600402 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1612 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","5.39"],["3231","Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza","54.52"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 59.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,91 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-07-21 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- HT M2M L ZA 06-2025
- Broj računa
- 01822790279004250701
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822790279004-250701-8
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-07-21
- Iznos kako je ispisan
- 59.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,88 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGA MOBILNE MREŽE M2 M L ZA 04-2025
- Broj računa
- 01822790279004250501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822790279004-250501-5
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 59.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,86 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 08-2025
- Broj računa
- RN-5010430717-312-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5010430717-312-6
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0189 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 59.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,86 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- nakanda
- Broj računa
- 189335-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 828928154000-260401-8
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 107 03 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R2950 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 59.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,83 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGA MOBILNE MREŽE M2 M L ZA 07-2025
- Broj računa
- 01822790279004250801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822790279004-250801-4
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 59.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,83 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- naknaa
- Broj računa
- 258456-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 828928154000-260601-0
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 107 03 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R2950 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 59.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,80 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 59.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,80 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2026-08-13 | KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
- Datum isplate
- 2026-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 59.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,80 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 59.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,79 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-01-16 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","7.31"],["3231","Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza","52.47"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 59.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,78 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 59.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,78 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-06-23 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGA MOBILNE MREŽE M2 M L ZA 05-2025
- Broj računa
- 01822790279004250601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822790279004-250601-1
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 59.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,77 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGA MOBILNE MREŽE M2 M L ZA 03-2025
- Broj računa
- 01822790279004250401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822790279004-250401-9
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 59.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,76 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 59.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,76 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 59.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,75 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 08/2025
- Broj računa
- 5006056425-312-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056425-312-6
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 59.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,67 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-01-25 | OŠ J.HABDELIĆA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usl.fiksne mreže 12-202 3 VG
- Broj računa
- 5007255803-292-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007255803-292-1
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-01-25
- Iznos kako je ispisan
- 59.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,65 € | Velika Gorica |