| Isplaćeno: 2024-11-11 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- A010570 Materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Broj ugovora
- 00423/24-15
- Datum isplate
- 2024-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 64.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 64,63 € | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | Pula - Pola | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telekomunikacijske usl. za 02/2026, CP 521 26/0001031
- Broj računa
- 165997-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5032105771-318-3
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 106 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE
- Program / aktivnost
- A16 4007A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi
- Izvor financiranja
- 5.2.2 SUFINANCIRANJE CP 521
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R0714 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza CPV 521
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 64.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,56 € | Pula - Pola |
| 06/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 64,55 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-26 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 08/2024
- Broj računa
- 5006056468-300-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-300-7
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2024-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 64.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,51 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | OŠ RUDE, SAMOBOR | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT mreži za 2/2024
- Broj računa
- 5012331184-294-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012331184-294-0
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231105
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Rude
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0503 OŠ Rude - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 64.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,50 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | OŠ J.HABDELIĆA | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usl.fiksne mreže 3/2024 - VG
- Broj računa
- 5007255803-295-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007255803-295-6
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 64.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,47 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ STOJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 103/24 - 01 - MOBITEL 0 2/24 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 01822664541000240301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664541000-240301-9
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0915 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 64.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,44 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-25 | OŠ NOVO ČIČE | HrvatskiTelekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- HrvatskiTelekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluga telefona 12/2023
- Broj računa
- 5019609662-292-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5019609662-292-0
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0553 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-01-25
- Iznos kako je ispisan
- 64.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,43 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 09/2024
- Broj računa
- 5006056468-301-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-301-5
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 64.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,43 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Labin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- HT USLUGA ZA 06/2026 - ID 2045 26/0002200
- Broj računa
- 295184-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7723400091510473628
- Poziv na broj
- HR01 830289354000-260701-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR81793146560
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 401 01 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU
- Program / aktivnost
- L01 4001A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture
- Izvor financiranja
- 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0350-84 Usluge telefona
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 64.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,42 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 07/2024
- Broj računa
- 5006056468-299-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-299-0
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 64.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,41 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-09-18 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","11.81"],["3231","Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza","47.24"],["3434","Ostali nespomenuti financijski rashodi","5.35"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 64.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,40 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | UŠ F.LUČIĆA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge telefona za trav anj
- Broj računa
- 5018481310-308-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5018481310-308-7
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 64.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,36 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ RUDE, SAMOBOR | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj HT mreži za 4/2024
- Broj računa
- 5012331184-296-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012331184-296-6
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231105
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Rude
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0503 OŠ Rude - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 64.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,35 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefon+internet-9/24,Pavučnjak
- Broj računa
- 5017933050-301-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5017933050-301-8
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231113
- Naziv konta
- PN-DVGV-usluge telefona pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0993 Dječji vrtić GV - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 64.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,35 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | OŠ STOJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 688/24 - 01 - MOBITEL 1 1/2024 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 01822664541000241201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664541000-241201-8
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0915 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 64.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,34 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | OŠ V.MLAKA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- usluge u fiksnoj mreži
- Broj računa
- 5012331209-309-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012331209-309-6
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 64.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,30 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 02/2026 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 64.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,29 € | Tar-Vabriga - Torre-Abrega |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | OŠ VERUDA PULA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- D-Z3088-UR284 RN ZA MOB 05/24
- Broj računa
- 01822731379000240601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822731379000-240601-3
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2055 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 64.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,29 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-25 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 06/2024
- Broj računa
- 5006056468-298-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-298-1
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2024-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 64.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,28 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | Pula - Pola | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge u fiksnoj mreži za 04/2026. (CP 5 26/0002977
- Broj računa
- 280168-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5032105771-320-5
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 106 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE
- Program / aktivnost
- A16 4007A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi
- Izvor financiranja
- 5.2.2 SUFINANCIRANJE CP 521
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R0714 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza CPV 521
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 64.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,25 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-13 | Vinkovci | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 64.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,25 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-02-07 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 01/2024
- Broj računa
- 5006056468-293-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-293-0
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2024-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 64.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,25 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 64.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,24 € | Požega |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 05/2024
- Broj računa
- 5006056468-297-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-297-3
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-18
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 64.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,24 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | Općina Sveti Đurđ | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - Usluga u fiksnoj mreži
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 64.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 64,22 € | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2024-01-17 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 12/2023
- Broj računa
- 5006056468-292-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-292-2
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2024-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 02/2024
- Broj računa
- 5006056468-294-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-294-9
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 03/2024
- Broj računa
- 5006056468-295-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-295-7
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 11/2024
- Broj računa
- 5006056468-303-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-303-1
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 10/2024
- Broj računa
- 5006056468-302-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-302-3
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 12/2024
- Broj računa
- 5006056468-304-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-304-0
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 02/2025.
- Broj računa
- 5006056468-306-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-306-6
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-09-18 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za razdoblje 07/2025
- Broj računa
- 5006056468-311-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-311-2
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-09-18 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada za 06/2025
- Broj računa
- 5006056468-310-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-310-4
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-01-23 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefon za 11/2025.
- Broj računa
- 500606468-315-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-315-5
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-03-03 | Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknda za 12/2025
- Broj računa
- 24602-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5006056468-316-3
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0006 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,21 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- A010570 Materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Broj ugovora
- 00423/24-15
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 64.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 64,17 € | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | Općina Rugvica | Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.) Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu br. 5030286414-292-2
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 64.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 64,11 € | Rugvica |
| 07/2026 | 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81793146560
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A681000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 64,10 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |