| Isplaćeno: 2024-02-26 | OŠ ŠIJANA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- URA-41, OŠ ŠIJANA, USL. MOB.TEL 01/24
- Broj računa
- 01822664538000240201
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664538000-240201-3
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0777 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 67.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,61 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Narodna knjižnica Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Telefon 02/2025
- Broj računa
- 5030232541-306-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5030232541-306-7
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0261 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 67.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,60 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | Narodna knjižnica Knin | HT d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- HT d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefon za 9/2025.
- Broj računa
- 5030232541-313-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5030232541-313-0
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0261 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 67.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,60 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-07-28 | Ogulin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Mjesečna naknada MAXnet 26/0001187
- Broj računa
- 419116-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5012152923-322-0
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R093 Usluge telefona i telefaxa
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 67.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,59 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | OŠ ŠIJANA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- URA-366, OŠ ŠIJANA, USL MOB TEL 5/24
- Broj računa
- 01822664538000240601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664538000-240601-9
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0777 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 67.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,58 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | OŠ KAŠTANJER | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FD-927 HT Uplata računa za telefonske usluge
- Broj računa
- 01822670646000240101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822670646000-240101-1
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 67.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,56 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | OŠ ŠIJANA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- URA-292, OŠ ŠIJANA, USL MOB TEL 4/25
- Broj računa
- 01822664538000250501
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664538000-250501-7
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0884 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 67.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,56 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | OŠ KAŠTANJER | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FD-400 HT Uplata računa za telefonske usluge
- Broj računa
- 01822670646000250601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822670646000-250601-8
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1681 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 67.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,56 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | OŠ VUKOVINA | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Račun za usluge u fiksn oj HT mreži za OŠ Vukovina za 07 /25
- Broj računa
- 5007261846-311-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5007261846-311-7
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 67.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,56 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | Narodna knjižnica Knin | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Narodna knjižnica Knin
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- telefon za 11/2025.
- Broj računa
- 5030232541-315-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 5030232541-315-6
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 04 33827 Narodna knjižnica Knin
- Program / aktivnost
- A05 1040A104001 REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE
- Izvor financiranja
- 2.1.2 Vlastiti prihodi - Narodna knjižnica
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0261 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Narodna knjižnica Knin
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 67.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,56 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | OŠ TURANJ | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OSTUR- MOBITEL 09/24
- Broj računa
- 01829046993000241001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 829046993000-241001-4
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1180 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 67.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,48 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | OŠ KAŠTANJER | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FD-473 HT Uplata računa za telefonske usluge
- Broj računa
- 01822670646000240701
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822670646000-240701-0
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1585 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 67.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,46 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | OŠ NOVO ČIČE | Hrvatski Telekom d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- Hrvatski Telekom d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Net phone, IP telefon, pozivi
- Broj računa
- 5019609662-315-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5019609662-315-3
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 67.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,46 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-20 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- USLUGE HT MREŽE ZA 08/2024
- Broj računa
- 5016488501-300-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5016488501-300-9
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231104
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Milana Langa
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0874 OŠ M. Langa - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-09-20
- Iznos kako je ispisan
- 67.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,36 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-24 | OŠ KAŠTANJER | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FD-383 TCOM Uplata raču na za telefonske usluge
- Broj računa
- 01822670646000240601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822670646000-240601-3
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1585 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2024-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 67.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,33 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | OŠ ŠIJANA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- URA-219, OŠ ŠIJANA, USL .MOB.TEL 03/24
- Broj računa
- 01822664538000240401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664538000-240401-6
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0777 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 67.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,30 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | OŠ ŠIJANA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- URA-407, OŠ ŠIJANA, USL .MOB TEL 5/25
- Broj računa
- 01822664538000250601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664538000-250601-3
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0884 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 67.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,30 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | OŠ KAŠTANJER | T-COM,HT Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- T-COM,HT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- FD-478 HT Uplata računa za telefonske usluge
- Broj računa
- 01822670646000250701
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR01 822670646000-250701-4
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1681 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 67.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,30 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | OŠ STOJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 123/25 - 01 - MOBITEL 0 2/2025 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 01822664541000250301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664541000-250301-3
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1033 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 67.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,29 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- AQU.USL.TEL.
- Broj računa
- 01827527086000240301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 827527086000-240301-8
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0686 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","12.31"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","54.95"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 67.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,26 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | HT d.d. TKC Zagreb Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- HT d.d. TKC Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- rn za internet za 03/20
- Broj računa
- 233244-BIL1-002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5019214920-319-2
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0454 Usluge interneta
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 67.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,25 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Omiš | HRVATSKI TELEKOM D.D. - FIKSNA FIKSNA HT MREŽA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D. - FIKSNA FIKSNA HT MREŽA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 67.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,23 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | OŠ STOJA | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 334/26 - 01 - MOBITEL 0 5/2026 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 262334-BIL1-008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 822664541000-260601-7
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0905 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 67.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,21 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-07 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","7.3"],["3231","Usluge telefona, pošte i prijevoza","59.88"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 67.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,18 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Omiš | HRVATSKI TELEKOM D.D. - FIKSNA FIKSNA HT MREŽA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D. - FIKSNA FIKSNA HT MREŽA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 67.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,18 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 08/24 M.O. Konščica
- Broj računa
- 5031149554-300-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031149554-300-9
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 67.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,17 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-05 | GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | HT - HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
- Primatelj
- HT - HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 67.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,15 € | Požega |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- 04/24 Internet MOKonšćica
- Broj računa
- 5031149554-296-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031149554-296-7
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 67.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,13 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- trošak telefona A.Hebranga 07/2024 - 23231
- Broj računa
- 5012449058-299-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR00 5012449058-299-0
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3169 SOS - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 67.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,10 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | OŠ BRAĆA SELJAN | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠBS-TELEFONSKE USLUGE
- Broj računa
- 01829136513000240601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 829136513000-240601-0
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0879 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 67.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,09 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | OŠ BRAĆA SELJAN | HRVATSKI TELEKOM D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- OŠBS-TELEFONSKE USLUGE
- Broj računa
- 01829136513000241001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6023600001500200999
- Poziv na broj
- HR00 829136513000-241001-8
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0879 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 67.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,09 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-21 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Internet usluge 09/24.
- Broj računa
- 5031149554-301-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031149554-301-7
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 67.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,08 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-17 | Zadar | HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HR.TELEKOM-MOBILNA MREŽA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge interneta
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-4/26(4-3)
- Datum isplate
- 2026-08-17
- Iznos kako je ispisan
- 67.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 67,06 € | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge interneta 12/23.
- Broj računa
- 5031149554-292-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031149554-292-4
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 67.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,06 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge 01/24
- Broj računa
- 5031149554-293-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031149554-293-2
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 67.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,06 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- Usluge interneta 02/24
- Broj računa
- 5031149554-294-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031149554-294-0
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 67.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,06 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Konščica, internet03/24.
- Broj računa
- 5031149554-295-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031149554-295-9
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 67.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,06 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Konšćica, internet05/24.
- Broj računa
- 5031149554-297-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031149554-297-5
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 67.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,06 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Konščica, internet06/24.
- Broj računa
- 5031149554-298-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031149554-298-3
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 67.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,06 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-21 | Samobor | HRVATSKI TELEKOM d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- HRVATSKI TELEKOM d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81793146560
- Opis
- MO Konščica, internet07/24.
- Broj računa
- 5031149554-299-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523600001500074255
- Poziv na broj
- HR01 5031149554-299-1
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231202
- Naziv konta
- Usluge interneta - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1100 Usluge telefona, interneta, poštarina i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 67.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,06 € | Samobor |