| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81316362754
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.977,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | OŠ VERUDA PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- R-Z3316-UR491 MONTAŽA R ADIJATORSKIH ODZRAČNIKA
- Broj računa
- 232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 232
- Datum računa
- 2025-09-06
- Datum dospijeća
- 2025-09-23
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.26 PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2171 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 3780.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.780 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- Dobava i zamjena radija tora i pumpe UR 250725
- Broj računa
- 217
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 217
- Datum računa
- 2025-08-22
- Datum dospijeća
- 2025-09-19
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2607 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 2483.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.483,75 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-05 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- OSNOVNO SREDSTVO - BOJL ER
- Broj računa
- 053
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 053
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-04
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2688 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 2325.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.325 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE - DV KAŠTANJ ER
- Broj računa
- 337
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 337
- Datum računa
- 2025-12-23
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2651-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 2283.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.283,75 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- OSNOVNO SREDSTVO - BOJL ER
- Broj računa
- 333
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 333
- Datum računa
- 2025-12-23
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422720
- Naziv konta
- Strojevi
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2655-1 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 1891.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.891,4 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE - DV CENTAR
- Broj računa
- 334
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 334
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2651-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 1323.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.323,9 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | OŠ VERUDA PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- D-Z3340-UR651 IZRADA DI JELA INST ZA RADIJATOR, ODZRAČIV ANJE
- Broj računa
- 276
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 276
- Datum računa
- 2025-10-25
- Datum dospijeća
- 2025-11-29
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2130-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 1275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.275 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE - DV ZVJEZDI CE
- Broj računa
- 335
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 335
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2651-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 1263.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.263,9 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE - DV VELI VR H
- Broj računa
- 336
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 336
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2651-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 1203.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.203,9 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE DV VELI VRH
- Broj računa
- 286-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 286-1-1
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2651-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 1075.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.075 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | OŠ TONE PERUŠKA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- FD-172 DEMONTAŽA I MONT AŽA RADIJATORA U DVORANI
- Broj računa
- 227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 227
- Datum računa
- 2025-03-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1535 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 675.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 675 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE DV CENTAR
- Broj računa
- 143
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 143
- Datum računa
- 2025-05-19
- Datum dospijeća
- 2025-06-04
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 610.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 610 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-25 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- usluga popravka plinsko g bojlera jvp
- Broj računa
- 233
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 233
- Datum računa
- 2025-09-10
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0213-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 567.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 567,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | OŠ ŠIJANA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- URA-950, OŠ ŠIJANA, SER VIS PLIN BOJL, ATEST i MONT SIG VENT
- Broj računa
- 008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 008
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0818 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 550.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 550 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | OŠ TONE PERUŠKA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- FD-207 RADOVI NA INSTAL ACIJI GRIJANJA 03-2025
- Broj računa
- 078
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 078
- Datum računa
- 2025-03-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-26
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1535 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 475.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 475 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | OŠ ŠIJANA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- URA-748, OŠ ŠIJANA, SER VIS ULJNIH PLAMENIKA
- Broj računa
- 260-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 260-1-1
- Datum računa
- 2025-10-06
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0886-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 475.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 475 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE - DV LOPTICE
- Broj računa
- 332
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 332
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2651-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 453.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 453,9 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE DV ZVJEZDICE
- Broj računa
- 219
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 219
- Datum računa
- 2025-08-27
- Datum dospijeća
- 2025-09-25
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 425.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 425 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-06 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE DV ROŽICA
- Broj računa
- 265-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 265-1-1
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-11-06
- Iznos kako je ispisan
- 412.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 412,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81316362754
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 331,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81316362754
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 331,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81316362754
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 331,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81316362754
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 331,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81316362754
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 331,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICA 1 1/24
- Broj računa
- 313
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 313
- Datum računa
- 2024-12-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 7.1.06 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2600 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICA 0 1/25
- Broj računa
- 037
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 037
- Datum računa
- 2025-02-03
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-05 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICA 1 2/24
- Broj računa
- 003
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 003
- Datum računa
- 2025-01-03
- Datum dospijeća
- 2025-02-04
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICA 0 2/25
- Broj računa
- 067
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 067
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-03-25
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICA 0 3/25
- Broj računa
- 099
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 099
- Datum računa
- 2025-04-04
- Datum dospijeća
- 2025-04-21
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 3.1.24 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2658 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE 04/25
- Broj računa
- 123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 123
- Datum računa
- 2025-05-05
- Datum dospijeća
- 2025-05-20
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICE 0 5/25
- Broj računa
- 153
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 153
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICA 0 6/25
- Broj računa
- 178
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 178
- Datum računa
- 2025-07-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-19
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-25 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICA 0 7/25
- Broj računa
- 205
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 205
- Datum računa
- 2025-08-04
- Datum dospijeća
- 2025-08-21
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-15 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICA 0 8/25
- Broj računa
- 228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 228
- Datum računa
- 2025-09-05
- Datum dospijeća
- 2025-09-20
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICA 0 9/25
- Broj računa
- 251-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 251-1-1
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE KOTLOVNICA 1 1/25
- Broj računa
- 313
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 313
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-18
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | DJEČJI VRTIĆ PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- ODRŽAVANJE 10/2025
- Broj računa
- 293
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 293
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | OŠ TONE PERUŠKA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- FD-622 SERVIS PLINSKOG PLAMENIKA 2025
- Broj računa
- 246-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 246-1-1
- Datum računa
- 2025-09-29
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1535-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 262.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 262,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | OŠ VERUDA PULA | TERMO FRESH 93 d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TERMO FRESH 93 d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81316362754
- Opis
- D-Z3340-UR660 ZAMJENA D OTRAJALE INST.CENTRAL.GRIJ.
- Broj računa
- 299
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5924070001100291622
- Poziv na broj
- HR00 299
- Datum računa
- 2025-11-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2130-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 225.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |